25萬的庫存商品 稅管員說要轉(zhuǎn)出去 然后交4萬的稅

什么原因？沒有原因直接就轉(zhuǎn)出嗎？

如果是的話，借庫存商品 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出， 如果這個已經(jīng)銷售結(jié)轉(zhuǎn)的成本， 借利潤分配未分配利潤 貸庫存商品 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費查補稅款， 借應(yīng)交稅費查補稅款， 貸銀行

不知道 就這么說的 不能掛賬 購進和結(jié)轉(zhuǎn)成本涉及到庫存商品 就這兩個 有業(yè)務(wù)

這個商品你們支付了沒有，上面我寫的是已經(jīng)支付了，錢收不回來的，做上面的。

然后這個利潤分配，未分配利潤匯算清交，需要納稅調(diào)增。

借庫存商品 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出， 那這樣不就都轉(zhuǎn)出交25萬的稅了嗎

你好，這里填寫的是發(fā)票的稅額。

之前代賬記的 我們進和售應(yīng)該都差不多 他結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)的少感覺 這種是按照第二種做賬嗎

都付了應(yīng)該

對的，是的，還是按照我上面寫的來就行。

我看有人說這個是收入乘以稅率 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品，這樣可以嗎

哦，這是確認收入，少做了收入的。

然后這個利潤分配，未分配利潤匯算清交，需要納稅調(diào)增，又是什么 還要做賬嗎

不允許抵扣所得稅的意思。

就是報企業(yè)所得稅的時候這25萬要填在表里 是在4 加：特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額 嗎

你好，不用的，季度預(yù)繳，不用選擇的。 季度正常的做就可以的，這個什么都不操作。

公司賣設(shè)備的，購進一臺設(shè)備7萬左右，現(xiàn)在對方想半買半贈送的，賣35000給對方公司，可以嗎

那你剩余的需要視同銷售了，因為你這個收入小于成本。

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