你好; 是的; 分公司是小規(guī)模 就得按1%來報(bào)稅的;? 按1% ; 盈利性質(zhì)的餐飲服務(wù) 是按1%
老師,我們公司本期有個(gè)30萬的未開票收入,我如果申報(bào)30萬的未開票收入,就要繳納增值稅,可是如果后期客戶開了普票,疫情期間我們生活服務(wù)行業(yè),開普票是可以免稅的,那這個(gè)稅,稅務(wù)局會(huì)退給我們嗎?
老師,我們公司給境外企業(yè)提供技術(shù)服務(wù),收取服務(wù)費(fèi),開具了普票金額4131.05元,稅率是免稅, 如果是出口的貨物銷售就會(huì)存在交附加稅的情況,但我們這個(gè)就是技術(shù)人員給對方提供了個(gè)咨詢服務(wù),也不會(huì)存在國內(nèi)進(jìn)項(xiàng)的情況, 請問我在申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候需要針對免稅服務(wù)費(fèi)的金額去繳納附加稅嗎
有老師了解養(yǎng)老行業(yè)的稅務(wù)情況嗎?我們是做養(yǎng)老行業(yè)的,涉及到為老人提供的服務(wù)民非企業(yè)我們是免增值稅,老人餐飲是開了另外的分公司,是要繳納1%的增值稅嗎?如果開發(fā)票呢,按照幾個(gè)點(diǎn)的稅率來開?在線等老師答復(fù),謝謝!
有老師了解養(yǎng)老行業(yè)的稅務(wù)情況嗎?我們是做養(yǎng)老行業(yè)的,涉及到為老人提供的服務(wù)民非企業(yè)我們是免增值稅,老人餐飲是開了另外的分公司,是要繳納1%的增值稅嗎?如果開發(fā)票呢,按照幾個(gè)點(diǎn)的稅率來開?在線等老師答復(fù),謝謝!
老師您好,請問在學(xué)堂中的服務(wù)業(yè)-家政服務(wù)8月份的賬中第35筆業(yè)務(wù),一家家政服務(wù)公司給其他企業(yè)提供搬家服務(wù),我理解應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)收入,不應(yīng)計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入。還有就是按照現(xiàn)行最新稅法,是不是家政服務(wù)的小規(guī)模納稅人也要1%的增值稅了,而不是免稅了,我看做課件時(shí),是按家政服務(wù)免交增值稅的政策。謝謝老師
老師,我們老板債務(wù)好像出現(xiàn)危機(jī)了 剛剛有個(gè)前同事跟我建議 要我保留一下什么營業(yè)執(zhí)照 合同之類的原件 請問一下,哪個(gè)比較有用些,營業(yè)執(zhí)照 和 章子 平常老板經(jīng)常要拿出去。還有就是專利證書,專利證書老板平常不碰
老師。這種可以進(jìn)管理費(fèi)用嗎?
公司購車金額30萬,2025.5月購買,6月開始折舊,折舊四年,殘值率5%,會(huì)計(jì)上每月折舊金額5937.5,選擇2季度預(yù)繳所得稅時(shí)一次性稅前扣除填201020,2季度時(shí)2010203列填5937.5,四列填30萬對嗎,2025.3季度,3列填17812.5(5937.5*3),四列填30萬對嗎
購買方次月發(fā)現(xiàn)收到的火車票發(fā)票開具有誤,需要重開,如何做賬
老師好,比如企業(yè)配比:1方商砼需要4700的成本配比,本月收入:700萬,那么這個(gè)月的成本是多少?
老師想導(dǎo)出以前年度的發(fā)票,是不是勾選抵扣了的就不顯示了啊。
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本月采購,發(fā)需下月開,是把發(fā)票拿本月入帳,還是把合同延至下月跟發(fā)票入帳?
老師,公司從3月注冊,四月稅務(wù)登記,這個(gè)月需要注銷,請問還需要申報(bào)嗎
你好老師,我在這家公司上班,我今天查了一下開票量,這種情況是不是要全額納稅?
那我們之前出納都是開具免稅發(fā)票的都錯(cuò)了嗎
你好 ; 養(yǎng)老服務(wù)是免稅的;餐飲服務(wù)是不免的; 對的?
那怎么辦,之前所有分公司開具的餐飲發(fā)票都開的是免稅的?
這個(gè)餐飲服務(wù)是好久發(fā)生的;? 之前? ?有一年是免稅的 ;看你啥時(shí)間的業(yè)務(wù)?
哦,你的意思是如果是涉及去年的餐飲業(yè)務(wù)那還是免稅發(fā)票,如果是今年的就要1%的稅率是嗎?開出去錯(cuò)誤稅率的發(fā)票暫時(shí)不更改問題不大吧,接下來開正確的1%的稅率
你好; 今年的都是1%稅率哈;? 去年的? 4.1-12月是免稅的; 也就是說自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅
嗯,理解了,如果今年開具去年4-12月份的餐飲發(fā)票還是免稅,如果是屬于今年1月份業(yè)務(wù)的餐飲發(fā)票就要1%
你好1;? 是的; 今年就得按1%開票哈?
好的好的,謝謝老師,開錯(cuò)的發(fā)票我就先不管了,季度也沒有超30萬。老師再問您一個(gè)問題,民非企業(yè)免增值稅,那企業(yè)所費(fèi)稅我是25%嗎?有政府補(bǔ)助收入的話年終匯算清繳需要調(diào)減嗎?
你好;? ?是的;按25%來報(bào)所得稅的; 對的?
我看我們會(huì)計(jì)之前匯算清繳政府補(bǔ)助收入都沒有納稅調(diào)減的,報(bào)表里政府補(bǔ)助收入顯示的是營業(yè)外收入,匯算申報(bào)的時(shí)候有個(gè)專門針對政府補(bǔ)助的費(fèi)用這張表,難道是不好區(qū)分,不懂啦
你好; 你政府補(bǔ)助; 符合 免稅或者不征稅的才能調(diào)減哈 ; 你這個(gè)是季度 不超過30萬的 部分增值稅 轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 (這部分不能去調(diào)減的)
養(yǎng)老行業(yè)民非企業(yè)的話我們超過30萬也是免稅的,政府補(bǔ)助收入(如:社區(qū)運(yùn)營補(bǔ)助)不管有沒有超過30萬財(cái)務(wù)報(bào)表都是顯示在營業(yè)外收入。做賬的時(shí)候做到政府補(bǔ)助收入
你好; 你只有養(yǎng)老服務(wù)的免稅收入 ;這部分可以調(diào)減; 但是餐飲服務(wù)方面收入 是要報(bào)稅的; 不能調(diào)減的?
嗯,但是這個(gè)專門針對調(diào)減的費(fèi)用如何區(qū)分呢,平時(shí)做賬沒有額外提出來的
你好 ; 要注意是什么方面的業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入;去報(bào)稅哈??
民非企業(yè)養(yǎng)老行業(yè),經(jīng)常會(huì)有一些政府補(bǔ)助,如果要納稅調(diào)減是不是要單獨(dú)做賬歸屬于補(bǔ)助類別的費(fèi)用???不好區(qū)分吶
你好;補(bǔ)助要看什么原因; 專項(xiàng)補(bǔ)助 都是有專項(xiàng)文件和資料證明的;這部分就不用報(bào)所得稅的??