老師請(qǐng)教一下，怎么從報(bào)表中，在結(jié)合稅控盤統(tǒng)計(jì)出的開票數(shù)據(jù)，來(lái)統(tǒng)計(jì)今年企業(yè)是否盈利，或要繳多少企業(yè)所得稅呢？比如說(shuō)看9月的利潤(rùn)表，在看截止到現(xiàn)在的稅款盤所開過(guò)的發(fā)票，謝謝了

小規(guī)模納稅人，如果季度看下來(lái)，普票超出了45w專票比如開了20萬(wàn)，那最后應(yīng)交增值稅是多少，小微企業(yè)性質(zhì)哦，那最后的應(yīng)交稅額是多少啊，我看申報(bào)表里面有個(gè)減免稅額這列有數(shù)據(jù)的，另外開票系統(tǒng)開出的稅率是1%的，做賬按照3%去做的應(yīng)交增值稅，等實(shí)際扣款增值稅，實(shí)際比計(jì)提的少的那部分做成營(yíng)業(yè)外收入了得是么

老師，我們公司之前那個(gè)會(huì)計(jì)在2021年度年度匯算清繳時(shí)申報(bào)表找那個(gè)的應(yīng)補(bǔ)退稅額為-470.63元，是應(yīng)該退款這么多吧，如果不想讓退款該怎么弄。我是后面來(lái)公司的在2022年度申報(bào)時(shí)打印出來(lái)看一下去年的申報(bào)數(shù)據(jù)，然后看見(jiàn)應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)。

查2021年開票數(shù)據(jù)，跟電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面的所得稅申報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入跟12月份一般增值稅主表本年累計(jì)都不一樣，我想看2021年收入看那個(gè)數(shù)據(jù)是對(duì)的，我手上沒(méi)賬

老師你好，請(qǐng)教一下，代賬12月份報(bào)完稅做完賬，我們拿回來(lái)一看，12月份的營(yíng)業(yè)收入比增值稅申報(bào)表的當(dāng)月收入少2萬(wàn)多，但是本年累計(jì)的數(shù)據(jù)是對(duì)的，就打算按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)(因?yàn)槎冀贿^(guò)稅費(fèi)了)，現(xiàn)在申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表中季度收入的時(shí)候怎么填啊，如果按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)填，本年累計(jì)就多了，如果自己手動(dòng)調(diào)的話稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)根據(jù)以前申報(bào)的信息核查到啊，請(qǐng)老師幫忙解答一下，謝謝。