老師好，每個月計提社保和工資的分錄可以這樣寫嗎？ 計提時： 工資部分： 借：管理費用-管理人員職工薪酬/銷售費用-銷售人員職工薪酬 貸：應付職工薪酬-應付職工工資 單位承擔社保： 借：管理費用-社會保險（單位） 貸：應付職工薪酬-應付社會保險 借：管理費用-住房公積金（單位） 貸：應付職工薪酬-應付住房公積金 個人部分 借：應付職工薪酬-應付職工工資 貸：其他應付款-代扣社保 -代扣公積金 最終扣繳： 借：應付職工薪酬-應付社會保險費、應付住房公積金 其他應付款-代扣社保、代扣公積金 貸：銀行存款 最終工資發(fā)放： 借：應付職工薪酬-應付職工工資 貸：銀行存款

老師好，請問我計提發(fā)放工資和社保、公積金的分錄能不能這樣寫啊 計提工資、社保公積金個人部分： 借：管理費用/銷售費用-職工工資 貸：應付職工薪酬-職工工資 借：應付職工薪酬-職工工資 貸：其他應付款-社保個人部分 -公積金個人部分 應交稅費-應交個人所得稅 計提單位部分： 借：管理費用-社保單位部分 -公積金單位部分 貸：應付職工薪酬-社保單位部分 -公積金單位部分 實際發(fā)放工資、繳納社保公積金： 借：應付職工薪酬-職工工資 貸：銀行存款 借：應付職工薪酬-社保單位部分 其他應付款-社保個人部分 應付職工薪酬-公積金單位部分 其他應付款-公積金個人部分 貸：銀行存款

一個公司給人掛靠交社保 并走公司流程的分錄 ?我這么做 借：管理費用-社保 （單位） 貸：應付職工薪酬- 社保（單位）； 交的時候 借：應付職工薪酬- 社保（單位） 其他應收- 個人 貸 ：銀行存款 （這樣做分錄 應付職工薪酬-社保 這里就是不平的呀） ?這樣應付職工薪酬- 社保（單位） 這個科目的金額會不平 這個怎么處理

我公司有一位員工5月社保已經(jīng)由原單位代繳，現(xiàn)在我公司要把錢5月社保的錢付給對方，我們是集團內(nèi)部人員調(diào)動。請問分錄怎么做？ 借：管理費用 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：其他應付款-往來單位 借：其他應付款-往來單位 貸：銀行存款 這樣寫可以嗎？

老師好:5月份工資社保的分錄是不是這樣做？ 計提4月工資 借:銷售費用-銷售人員職工薪酬3000 貸:應付職工薪酬3000。 發(fā)放時4月工資時 借:應付職工薪酬3000 貸:銀行存款2530.12 貸:其他應付款-個人社保469.88 計提5月社保單位部分 借:銷售費用-社保單位部分 1159.46 貸:應付職工薪酬1159.46 繳納5月份社保時 借:應付職工薪酬1159.46 借:其他應收款-個人社保469.88 貸:銀行存款1629.34