現(xiàn)在檢查憑證又發(fā)現(xiàn)重復入賬，因為發(fā)票隔年才得，所以搞亂了，是職工工傷保險，怎么處理呢

借管理費用社保代應職工薪酬社保借應付職工薪籌社保貸銀行放款，這兩個分錄寫重復了嗎？

是2021年12月入了一次，2022年1月又入一次，是交給保險公司的保險，不是交給社保局

你好，當時做的是福利費的嗎？

你哭了，所得睡了沒有？

扣了所得稅了沒有，剛才打錯了。

是當做開辦費，2022年9月才全部轉成管理費

借銀行 貸應付職工薪酬福利費， 借應付職工薪酬福利費， 貸以前年度損益調整 匯算清繳的時候納稅調增，當時抵扣了沒有？

抵扣了的

你匯算青椒納稅調燈就可以的。

這種保險不落到各個人的，如果辭職，他的保險就是后面招來的人享受

這個能落到個人的頭上，意外保險的話，需要交個稅。

我是作為開辦費～保險費

開辦費，福利費，這個應該全額調增的，不允許抵扣。雖然做了開辦費，但是他也是不允許抵扣的，和營業(yè)期是一樣的。

讓你做重復了。更不應該抵。

之前做的那個是抵扣了，這個再做就是要調增的，那么怎么做分錄呢？不能落到每個人，落到后后面進的人就不能享受

借銀行 貸應付職工薪酬福利費， 借應付職工薪酬福利費， 貸以前年度損益調整

之前入的是開辦費，現(xiàn)在就按照你這個入，是嗎？摘要那里要注明重得記錄嗎？

是的，紅沖公共業(yè)務就可以。