您好哦,那個地方寫1就可以了
老師您好,我們公司是小規(guī)模的物業(yè)公司,在五月份給某公司開了一張專票5400。借:應收賬款5400。貸:主營業(yè)務收入-物業(yè)管理費5400。沒有計提稅,在七月份報二季度稅時,交了53.47的增值稅 和1.87的城建稅,那七月份的賬務處理怎么做。在八月份確定這5400元的應收賬款,收不回來,對方公司已把發(fā)票退回,我們已經(jīng)開了紅沖專票,那八月份的賬務處理怎么做。急急急急急
老師,我們是勞務公司,給一家單位開票,開票是按他們給的工資數(shù)來開的,就是他們給的工資數(shù)是700萬,我們按700萬乘以我們要收的稅和管理費3.8%,開票總金額為726.6萬,他們的工資又是總承包代發(fā)的,只要把26.6萬的稅和管理費打給我們就好,所以我這里做賬就是借:銀行存款26.6萬其他應收款700萬 貸:主營業(yè)務收入7054368.63應交稅費增值稅211631.37,之后再把其他應收款700萬結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本??墒乾F(xiàn)在他們工資算錯了,工資數(shù)是720萬的,那我多出來這20萬該怎么做賬啊
老師您好 我想想你咨詢一個問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費的發(fā)票 但是在今年9月份的時候我們公司更名了 經(jīng)營范圍只有租賃服務和餐飲 沒有住宿業(yè)務了 但是我們到現(xiàn)在還在開住宿費的發(fā)票 稅務那里 我們還沒有去變更 我看稅務局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計局問我們了 問我們現(xiàn)在的主營業(yè)務收入是什么? 我都不敢 說是住宿費 。 這個問題我應該怎么處理?。?我們是因為酒店的資質(zhì)不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營業(yè) 這樣我們應該怎么操作啊
老師好,9月開的房租發(fā)票給對方,10月紅沖了,結(jié)果出納10月給對方開了其他發(fā)票,對方付款備注還是寫的房租,公司是小規(guī)模納稅人服務行業(yè)的,紅沖了之后增值稅是負數(shù)了,1月申報的時候肯定出問題,因為9月的這筆房租增值稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在公司應該怎么處理,賬怎么做
老師/:coffee,小規(guī)模服務行業(yè)對外開具的月結(jié)發(fā)票,數(shù)量和單位那里怎么填寫??? 洗滌費月結(jié)的,開給酒店管理公司的
付職工食堂讓配送中心配送的食材怎樣做賬
非盈利社會團體,會費收入交不交稅
稻谷收購發(fā)票沒有開,稻谷已收入庫,可以暫估入庫嗎?暫庫成本暫估稅金(增值稅進項)
老師,院長的親戚在我們牙科醫(yī)院做牙,只收了材料費,這個該怎么做賬啊,是主營業(yè)務收入,還是其他業(yè)務收入,還是營業(yè)外收入
公司的長期投資采用成本法還是權(quán)益法核算,用那個對企業(yè)簡單方便
老師好,小 規(guī)模納稅人連續(xù)12個月收入超過500萬,要強制升一般納稅人,比如2025年6月已經(jīng)超了,稅務讓升一般納稅人,這個應該是7月生效,還是說8月生效也可以,有沒有具體的政策文件
老師工資發(fā)不下來,到底是計提好還是不計提好?
老師,公司收購的食品渣和紅薯渣屬于不屬于再生資源回收企業(yè)范圍內(nèi)?
老師,我們公司提前搬走,物業(yè)押金不退,開了發(fā)票給我們,這種可以入賬嗎?
老師,如果記賬憑證已經(jīng)裝訂成冊了,有的記賬憑證漏打了,怎么弄?
單位寫“次”可以嗎?還是寫“項”,不寫可以不
可以,這個是可以的
老師,您是說不寫可以啊,還是寫上項或者次更好點
是這樣的,就是說,寫項或者次就更好一些,這個意思
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心