老師您好，我們公司是小規(guī)模的物業(yè)公司，在五月份給某公司開了一張專票5400。借:應收賬款5400。貸:主營業(yè)務收入-物業(yè)管理費5400。沒有計提稅，在七月份報二季度稅時，交了53.47的增值稅 和1.87的城建稅，那七月份的賬務處理怎么做。在八月份確定這5400元的應收賬款，收不回來，對方公司已把發(fā)票退回，我們已經(jīng)開了紅沖專票，那八月份的賬務處理怎么做。急急急急急

老師，我們是勞務公司，給一家單位開票，開票是按他們給的工資數(shù)來開的，就是他們給的工資數(shù)是700萬，我們按700萬乘以我們要收的稅和管理費3.8%，開票總金額為726.6萬，他們的工資又是總承包代發(fā)的，只要把26.6萬的稅和管理費打給我們就好，所以我這里做賬就是借:銀行存款26.6萬其他應收款700萬 貸:主營業(yè)務收入7054368.63應交稅費增值稅211631.37，之后再把其他應收款700萬結轉到主營業(yè)務成本?？墒乾F(xiàn)在他們工資算錯了，工資數(shù)是720萬的，那我多出來這20萬該怎么做賬啊

老師您好 我想想你咨詢一個問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費的發(fā)票 但是在今年9月份的時候我們公司更名了 經(jīng)營范圍只有租賃服務和餐飲 沒有住宿業(yè)務了 但是我們到現(xiàn)在還在開住宿費的發(fā)票 稅務那里 我們還沒有去變更 我看稅務局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計局問我們了 問我們現(xiàn)在的主營業(yè)務收入是什么？ 我都不敢 說是住宿費 。 這個問題我應該怎么處理??！ 我們是因為酒店的資質(zhì)不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營業(yè) 這樣我們應該怎么操作啊

老師好，9月開的房租發(fā)票給對方，10月紅沖了，結果出納10月給對方開了其他發(fā)票，對方付款備注還是寫的房租，公司是小規(guī)模納稅人服務行業(yè)的，紅沖了之后增值稅是負數(shù)了，1月申報的時候肯定出問題，因為9月的這筆房租增值稅已經(jīng)交了，現(xiàn)在公司應該怎么處理，賬怎么做

老師/:coffee，小規(guī)模服務行業(yè)對外開具的月結發(fā)票，數(shù)量和單位那里怎么填寫啊？ 洗滌費月結的，開給酒店管理公司的