您好哦,那個地方寫1就可以了
老師您好,我們公司是小規(guī)模的物業(yè)公司,在五月份給某公司開了一張專票5400。借:應(yīng)收賬款5400。貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)管理費5400。沒有計提稅,在七月份報二季度稅時,交了53.47的增值稅 和1.87的城建稅,那七月份的賬務(wù)處理怎么做。在八月份確定這5400元的應(yīng)收賬款,收不回來,對方公司已把發(fā)票退回,我們已經(jīng)開了紅沖專票,那八月份的賬務(wù)處理怎么做。急急急急急
老師,我們是勞務(wù)公司,給一家單位開票,開票是按他們給的工資數(shù)來開的,就是他們給的工資數(shù)是700萬,我們按700萬乘以我們要收的稅和管理費3.8%,開票總金額為726.6萬,他們的工資又是總承包代發(fā)的,只要把26.6萬的稅和管理費打給我們就好,所以我這里做賬就是借:銀行存款26.6萬其他應(yīng)收款700萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入7054368.63應(yīng)交稅費增值稅211631.37,之后再把其他應(yīng)收款700萬結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。可是現(xiàn)在他們工資算錯了,工資數(shù)是720萬的,那我多出來這20萬該怎么做賬啊
老師您好 我想想你咨詢一個問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費的發(fā)票 但是在今年9月份的時候我們公司更名了 經(jīng)營范圍只有租賃服務(wù)和餐飲 沒有住宿業(yè)務(wù)了 但是我們到現(xiàn)在還在開住宿費的發(fā)票 稅務(wù)那里 我們還沒有去變更 我看稅務(wù)局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計局問我們了 問我們現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)收入是什么? 我都不敢 說是住宿費 。 這個問題我應(yīng)該怎么處理??! 我們是因為酒店的資質(zhì)不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營業(yè) 這樣我們應(yīng)該怎么操作啊
老師好,9月開的房租發(fā)票給對方,10月紅沖了,結(jié)果出納10月給對方開了其他發(fā)票,對方付款備注還是寫的房租,公司是小規(guī)模納稅人服務(wù)行業(yè)的,紅沖了之后增值稅是負(fù)數(shù)了,1月申報的時候肯定出問題,因為9月的這筆房租增值稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在公司應(yīng)該怎么處理,賬怎么做
老師/:coffee,小規(guī)模服務(wù)行業(yè)對外開具的月結(jié)發(fā)票,數(shù)量和單位那里怎么填寫??? 洗滌費月結(jié)的,開給酒店管理公司的
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實繳但已分紅100萬元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個為什么折舊為什么是進(jìn)制造費用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個報分錄咋做
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價還是賬面價?
為什么坐飛機不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計折舊考試會給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)費入賬可以入到“單位管理費用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務(wù)活動費用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認(rèn)定是啥意思?
單位寫“次”可以嗎?還是寫“項”,不寫可以不
可以,這個是可以的
老師,您是說不寫可以啊,還是寫上項或者次更好點
是這樣的,就是說,寫項或者次就更好一些,這個意思
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心