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收到匯算清繳的退還企業(yè)所得稅如何做賬

2023-06-16 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2023-06-16 11:34

借：銀行存款
貸:應交稅費-企業(yè)所得稅
借：應交稅費-企業(yè)所得稅
貸：以前年度損益調整

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快賬用戶6270 追問 2023-06-16 11:46

謝謝老師，

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齊紅老師 解答 2023-06-16 11:47

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2022-06-16
退手續(xù)費 借：銀行存款 貸：其他收益/其他業(yè)務收入 ?????? ?應交稅費-應交增值稅 （稅率：小規(guī)模是1%，一般納稅人6%） 其他業(yè)務收入=收款金額÷（1%2B稅率） 獎勵辦稅員 借：應付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬-工資 申報時獎勵的工資從其他扣除里邊減去
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