老師你好 去年的企業(yè)所得稅第四季度季報資產(chǎn)總額寫了0.5 然后在資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額寫了0 都是零申報 然后報企業(yè)年報不給寫0 我寫了資產(chǎn)總額0.5 但是負債跟所有者權益不相等 我要怎么辦 負債寫了0.5 可是跟去年的報表不一樣怎么辦
你好，您填寫錯誤的可以做更正申報。
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新成立的公司第一次報企業(yè)所得稅，資產(chǎn)總額不能為0，而賬只計提了兩個月的工資報表上資產(chǎn)和負債所有者權益都為0，但財報的時候資產(chǎn)負債所有者權益是不能為0的，那這個怎么填，還有所有者權益變動表怎么填？
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老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負債表寫的是短期借款200資產(chǎn)總計就是200然后企業(yè)所得稅季報資產(chǎn)總額填的0.02上個季度申報的時候資產(chǎn)負債表就直接填的0.01那我所得稅季報資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個季度季初季末都填的0.01這樣是對的么需要改么已經(jīng)申報完了
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老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負債表寫的是短期借款200資產(chǎn)總計就是200然后企業(yè)所得稅季報資產(chǎn)總額填的0.02上個季度申報的時候資產(chǎn)負債表就直接填的0.01那我所得稅季報資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個季度季初季末都填的0.01這樣是對的么需要改么已經(jīng)申報完了
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老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負債表寫的是短期借款200資產(chǎn)總計就是200然后企業(yè)所得稅季報資產(chǎn)總額填的0.02上個季度申報的時候資產(chǎn)負債表就直接填的0.01那我所得稅季報資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個季度季初季末都填的0.01這樣是對的么需要改么已經(jīng)申報完了
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文老師，年度資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額和企業(yè)所得稅年度報表的資產(chǎn)總額一致的，對嗎？但是我的不一致呢？我平時季度所得稅報表資產(chǎn)總額也是按照資產(chǎn)負債表來填寫的啊
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去年的報表都要更正嗎？
你好? 年報對不對? 年報對就行?
老師你好 年報跟報表對不上 因為報表是之前做的 之前我不太懂 就資產(chǎn)總額0.5 但是負債跟所有者權益都是0 年報如果資產(chǎn)總額0.5 那負債或者所有者權益也得相等啊 所以我年報只能資產(chǎn)總額0.5 負債0.5 可以嗎
年報時需要按照正確的來填寫，是這樣。
就是咱正確的數(shù)據(jù)是多少，年報就按多少數(shù)據(jù)來填寫。