是的老師，打錯了是上個月發(fā)票沒有收到，已經(jīng)收到貨付了款的

這個可以把發(fā)票直接附在上月分錄后面

進(jìn)項發(fā)票我還沒做呢，而且正常是10050.53是庫存商品和主營業(yè)務(wù)成本的金額，上月因為沒有發(fā)票，按合計數(shù)來入賬的

沒有發(fā)票這個暫估就可以了

老師，那這月已經(jīng)收了發(fā)票，我要怎么做？因為上月是暫估的嗎

紅沖暫估的然后按照發(fā)票來做分錄

那上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，做了 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 按價稅合計金額做的，這個還要改嗎？ 正常是主營業(yè)務(wù)成本按未稅金額入賬嗎，上月我按價稅合計做了 這個要不要調(diào)整？

同學(xué)你好 這個要調(diào)整的

老師，那還是上月原分錄做負(fù)數(shù)后，重新藍(lán)字入賬嗎

同學(xué)你好 對的 是這樣的

老師，那摘要要寫調(diào)整幾月第幾號憑證這樣子嗎？

同學(xué)你好 對的 是這樣的哦

好的，謝謝老師

另外有批貨出口，被海關(guān)扣了，但是有發(fā)票和合同關(guān)單，可以做銷售收入嗎？