老師，生產(chǎn)制造嬰兒床企業(yè)，屬于國內(nèi)私企，但是產(chǎn)品主要銷售海外，業(yè)務(wù)量一般，做賬務(wù)處理時，是不是要分兩套賬呢？一套是內(nèi)銷賬，一套是海外賬呢？
不用的，兩套帶一個里面就行。外銷的做外銷，內(nèi)銷的單獨(dú)做內(nèi)銷。
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老師，我是一家生產(chǎn)企業(yè)，給一個公司生產(chǎn)特殊商品，沒有簽購銷合同，待出售時，購買商不要了，由于是特殊產(chǎn)品無法銷售給另外廠家，這種情況，賬務(wù)怎么處理？謝謝！
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我們是批發(fā)兼零售的這種商品。 因?yàn)槲矣袃商踪~，一個是呢，一個是那個什么，那個就是我們的內(nèi)張，另一方面我們也有外帳。 好多這個個人買的東西，有的時候他不要票，不要票之后，我們當(dāng)然也做這種股票的收入。但是我們那個庫存產(chǎn)品是不是我也需要做兩套庫存產(chǎn)品呢，比如說一套就是我們就是對報稅務(wù)的這個這個這個外賬的這個這個庫存這個產(chǎn)品，這個進(jìn)銷存這個這個就是這個庫存產(chǎn)品吧。
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老師你好，我們是外貿(mào)企業(yè)，有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，賬務(wù)處理我做的是，借：主營業(yè)務(wù)收入（外銷），貸：主營業(yè)務(wù)收入（內(nèi)銷），增值稅應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)），增值稅申報表表一，在填報時，開具其他發(fā)票銷售額第18行，按照本月實(shí)際開票填寫。轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額在未開具發(fā)票，第六列，第一行填寫?，F(xiàn)在出現(xiàn)的問題是，增值稅申報主表中收入合計(jì)與賬套中的收入不符，相差金額就是調(diào)出去的稅額，報表應(yīng)該怎么填寫？
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我公司是鋁合金門窗制造公司，我們自己生產(chǎn)鋁合金門窗，同時把生產(chǎn)好的成品運(yùn)到工地上安裝 ，我公司生產(chǎn)的門窗成品的成本，是不是按照一般生產(chǎn)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 ，產(chǎn)成品拉到工地上安裝，怎么做賬務(wù)處理 ，工地上工人的工資怎么做賬務(wù)處理 ，我們屬于混合銷售，但是我們和開發(fā)商簽訂合同時沒有分銷售合同和勞務(wù)合同，就簽了一個總合同，我們只給他提供建安發(fā)票，我們按進(jìn)度款收到收入怎么做賬 工程完工時該做那些賬務(wù)處理
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老師，我有個問題想問，我現(xiàn)在就是進(jìn)入了一個加工企業(yè)生產(chǎn)汽車內(nèi)飾用品的，今天去的時候，老師，老板要求做兩套賬，然后我今天下午翻了一下他以前的那個憑證，我覺得他們的支出收入都挺合理的，不知道他為啥要做兩套賬，就是老板經(jīng)常用私戶收現(xiàn)金，他們的微信二維碼都是老板的私戶。我應(yīng)該怎么說服老板呢？我今天就說為啥要做兩套賬呢？你這些收入支出完全可以做一套賬，你就做你的真賬，到時候有的啥費(fèi)用確實(shí)沒有合理的支出憑證發(fā)票的話調(diào)增就行了嘛。他們是一般納稅人企業(yè)，其實(shí)他們的每年的應(yīng)納稅所得額不多，都超不過兩百多萬，但是人家對方要求他們開13%稅率的發(fā)票，所以他們就注冊了一般納稅人。
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你好，老師。我們前會計(jì)是當(dāng)月申報上月的個稅，但是我發(fā)現(xiàn)申報的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對不上。 還有我之前是5月申報4月實(shí)發(fā)的的工資，相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報。數(shù)據(jù)那些會不會有偏差。
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老師，早上好！我想問一下，食堂每個月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬，比如說3月份食材款5萬，水電費(fèi)1000元，工人工資4000元，購買廚具1159元，煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
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現(xiàn)查到2024年個人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的，發(fā)票能做稅前扣除嗎？要怎么處理這筆費(fèi)用？
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老師申報24年匯算清繳時，25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤，資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了，利潤表的成本和費(fèi)用增加了，也填了，在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
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老師好，我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人，想再成立一家公司分分人員，成為小型微利企業(yè)，這樣風(fēng)險高嗎，原來稅率25現(xiàn)在5，稅務(wù)局會不會查呢
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老師，企業(yè)員工如果在24年個稅app上沒有產(chǎn)生個稅，是不是不用做個人所得稅匯算清繳？需要怎么做
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老師，匯算清繳調(diào)增了一些財務(wù)費(fèi)用什么的，我的賬不用調(diào)整吧！調(diào)表不調(diào)賬？
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請問，小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票，24年10月開了一份180萬的票，其他各月都是小金額10幾萬，24年共開票不含稅金額470萬，那為了不變成一般納稅人，在今年25年幾月份才能開100萬的票呢？
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發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎，滯納金要交多少錢？能幫忙算一下嗎
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老師您好，企業(yè)和個人簽訂勞務(wù)合同，每月按時申報勞務(wù)報酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完，我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢，我每月在個稅app報完勞務(wù)費(fèi)交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
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老師，進(jìn)出口貿(mào)易，進(jìn)出退稅，難嗎
貿(mào)易公司不難，生產(chǎn)企業(yè)難。
我們自己是生產(chǎn)制造業(yè)，生產(chǎn)的產(chǎn)品，不是我們自己出口，報關(guān)，是第三方代理商幫我們出口，我們給第三方代理商開具銷售發(fā)票，這樣的話我們屬于出口貿(mào)易嗎？
屬于就是以對方企業(yè)的名義，你們單位應(yīng)該是沒有這個范圍
要以你企業(yè)名義出口的話，你們開零稅率的發(fā)票給國外。
但是海關(guān)會查我們企業(yè)嗎？
一般情況下是不查
目前接到稅務(wù)局說我們企業(yè)銷售發(fā)票與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不匹配，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多于銷售發(fā)票，這個怎么辦呢？
你們單位有隱瞞收入的，要么就是別人給你虛開發(fā)票。
老板說業(yè)務(wù)都是真實(shí)的，
有些是同行的產(chǎn)品再銷售出去的，這個算虛開發(fā)票嗎？
銷售給他了就不屬于虛開 有實(shí)際業(yè)務(wù)就不屬于
我們采購回來的產(chǎn)品，供應(yīng)商給我們開發(fā)票，能用來抵扣嗎？
實(shí)際有購入的可以的，沒有問題。
有沒有這種情況，別人給你開了發(fā)票，你加工生產(chǎn)了之后銷售出去，對方不要發(fā)票，你沒有做收入，然后對應(yīng)的這個成本的發(fā)票，你還正常做賬抵扣了
這個應(yīng)該不清楚呢，因?yàn)槭侨ツ甑牧耍衲晡也沤邮值?
那你查一下的，或者是你問一下之前的交接的時候一單位存貨有嗎。村貨和實(shí)際的存貨一不一樣。
這個存貨跟賬面不一樣，后果會怎么樣
你得查一下原因，有沒有賬上虛增 或者是你們單位有隱瞞收入的，這兩個需要補(bǔ)交稅的
好的謝謝老師！
不用客氣，工作愉快。