四流合一 合同，發(fā)票，和資金 這三個(gè)有，但是物流的沒有行嗎，比如我們這邊付款，付款后，對(duì)方發(fā)貨直接給我們的客戶，那么這個(gè)物流就在我們的客戶那里了，我們?cè)趺磁锪髂?/h1>
你好，這種有風(fēng)險(xiǎn)的容易被認(rèn)為是虛開發(fā)票 發(fā)貨單有嗎？
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我們老板有一家汽車銷售公司，和一家物流公司他，他很多給他通過汽車銷售公司購買的車，就掛靠在自己的這家物流公司，以前都是客戶付款，按揭放款都在直接到銷售公司，發(fā)票我們又直接開給物流公司，是不是應(yīng)該物流公司直接付款給銷售公司呢？然后物流公司收客戶的車款，還有購置稅，保險(xiǎn)費(fèi)上戶都應(yīng)該在物流公司呢？物流公司又銷售給客戶，但是客戶的首付款和按揭款都打在物流公司，是吧，但是我們物流公司又不會(huì)給客戶開發(fā)票了，銷售公司開給物流公司發(fā)票，物流公司再給客戶簽的時(shí)候沒有發(fā)票，客戶以前的車款都打在銷售公司，按揭款客戶車款都打在物流公司，物流公司再付銷售公司，可是物流公司和客戶有合同沒發(fā)票，物流公司怎么確認(rèn)增值稅和收入
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請(qǐng)問老師，本公司與客戶簽定一份協(xié)議，需我司提供產(chǎn)品，但我司沒有貨車，請(qǐng)外面的物流公司幫忙送貨。但發(fā)票抬頭開具的是客戶的名稱，對(duì)于物流方式當(dāng)時(shí)簽定一份三方協(xié)議，物流公司與我司還有客戶，付款方式由我司直接付給物流公司，客戶直接付款給我司。這樣操作對(duì)嗎？
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我們出貨給客戶，客戶做內(nèi)購會(huì)賣給他們的會(huì)員這樣，讓我們聯(lián)系物流發(fā)貨，客戶想通過把物流的錢加在產(chǎn)品單價(jià)里面付給我們，我們開票給他，我們?cè)俑跺X給物流，我們?nèi)绻堰@個(gè)物流費(fèi)加在產(chǎn)品里面，開票給客戶，對(duì)我們公司會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
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四流合一 合同，發(fā)票，和資金 這三個(gè)有，但是物流的沒有行嗎，比如我們這邊付款，付款后，對(duì)方發(fā)貨直接給我們的客戶，那么這個(gè)物流就在我們的客戶那里了，我們?cè)趺磁锪髂?/p>
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有一家客戶借我們來出口。給我們開了手帕的發(fā)票。貨是從他們那邊發(fā)國際物流的，但是沒有報(bào)關(guān)。美金是收到我們賬戶的。這個(gè)合理嗎？我們這邊該怎樣處理。要報(bào)增值稅嗎
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老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售，賬務(wù)怎么處理謝謝
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老師，公司是一般納稅人，給客戶開了普票，這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
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您好，請(qǐng)問如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù)，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
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老師，我們是小規(guī)模，購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn)，請(qǐng)問怎么做賬？
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老師，我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26，但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85，我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85，未通過以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41，我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)？
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老師們好，我們公司去年10月份購買一臺(tái)叉車，已做固定資產(chǎn)，已計(jì)提折舊，發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車需要全額退回，發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理？
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小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票，除了開一張普票，差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外，還有其他開票方式?jīng)]有，差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
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老師股權(quán)和股票一樣嗎
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請(qǐng)問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社，養(yǎng)的鵝是免稅，還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分，請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊？還有增值稅這塊，沒有具體分開做賬，也沒做內(nèi)部臺(tái)賬，還有要具體怎么整改？
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一般納稅人。開給客戶普票，能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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是這樣的，我們買的東西，需要從賣家那里直接發(fā)給我們的客戶，發(fā)貨單只能在我們客戶手里啊
你好，你讓對(duì)方給你補(bǔ)一份，他給你開發(fā)票的時(shí)候，順便給你開一個(gè)發(fā)貨清單。
那這個(gè)四流的東西我們保存呢，我沒有學(xué)過出納和會(huì)計(jì)，不知道怎么存檔
合同、發(fā)貨單、發(fā)票、銀行回單。
比如我們采購會(huì)多次采購，然后一次把發(fā)票開完，這樣發(fā)票和合同的對(duì)應(yīng)關(guān)系不好區(qū)分啊
你好，這個(gè)沒有關(guān)系的，你的合同編號(hào)01 02 03 對(duì)應(yīng)著一份發(fā)票也可以
我這邊合同不是按照編號(hào)去規(guī)定的，我是按照公司名去規(guī)定的合同存檔
你好，沒有關(guān)系，也就是你一份發(fā)票對(duì)應(yīng)著好幾份合同也可以的。
那我這邊的對(duì)方發(fā)過來的物流信息，發(fā)貨單跟誰放在一起？～～跟合同放一起還是到付放，不知道怎么歸類
你好，發(fā)貨單和入庫單在一塊做，如果當(dāng)月付款，當(dāng)月開發(fā)票，發(fā)票和銀行回單這四個(gè)一塊做。
合同自己留存好了，他不做原始憑證。
小微企業(yè)，我們沒有入庫單，沒有標(biāo)準(zhǔn)化的流程，但是這個(gè)發(fā)貨單是不是也要有，
你好，最好是有發(fā)貨單。因?yàn)檫@個(gè)作為外部的原始憑證，這個(gè)比你的入庫單有說服力。
我怎么去分類存檔發(fā)貨單，有沒有教學(xué)
你好，這個(gè)發(fā)貨單做原始憑證，你不用留存留檔。
目前沒有這些課程的。
不留存留檔，那放哪里呢
做原始憑證記賬憑證后面。
入庫的記賬憑證后面。