老師，我們有個供應(yīng)商去年開了發(fā)票給我們，因為有些問題一直沒有付，現(xiàn)在他要我們退回發(fā)票給他重新開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們，但是我們已經(jīng)做賬了，還可以退回給他嗎，萬一他不開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們怎么辦呢？

你好，老師，請問一下，上個月收到供應(yīng)商開具的發(fā)票，本月已認(rèn)證報稅，現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具的發(fā)票開錯了，需要紅沖重新開，那需要如何操作呀？是我們開具紅字發(fā)票信息表還是供應(yīng)商那邊開啊？供應(yīng)商要求我們開，但是我們不清楚如何操作，他們開出的發(fā)票開錯了不是應(yīng)該由他們自己紅沖開嗎？麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝！

21年12月收到供應(yīng)商開具的材料發(fā)票，我公司入賬：借 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項 貸 應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，22年7月，供應(yīng)商說發(fā)票開錯，因已申報抵扣，我公司作為購買方，開具了紅字負(fù)數(shù)信息表，供應(yīng)商作為銷售方，開具了紅字負(fù)數(shù)專票，我公司按照去年入賬，做了一筆紅沖，請問帳和發(fā)票勾選系統(tǒng)還需要做什么動作嗎？

請問供應(yīng)商開給我們的專票，我們抵扣了，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)票買錯了，我們做了紅字信息表，但是供應(yīng)商在我們開紅字信息表的當(dāng)月，沒有把紙質(zhì)的負(fù)數(shù)發(fā)票開出來，這個要怎么處理呢？

供應(yīng)商2月開了一張發(fā)票，還沒等我們抵扣就跨月在3月初沖紅了，然后重新開了正數(shù)發(fā)票。被沖紅后，2月那張票就抵扣不了了就沒有入賬，3月的負(fù)數(shù)發(fā)票和重新開的正數(shù)發(fā)票就正常入賬報稅了，所以導(dǎo)致賬面就平不了賬，現(xiàn)在要求供應(yīng)商再開一張票過來平賬，對方不同意，說是他們一正一負(fù)沖了也重新開了，再開一張就是他們賬面平不了了，請問這種是怎么處理