老師，我們做教育培訓(xùn)請了專家，如果說一個專家實際領(lǐng)到手是4200，然后申報的個稅和增值稅由我們公司來承擔(dān)，這樣的話，我們?nèi)ザ悇?wù)局開勞務(wù)發(fā)票要按多少錢開才對呢？
您好，開票按照4200開票，開票時候你們的費用直接支付就行
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就是有一個問題需要請教一下啊，我們公司上個月就是收到了房租發(fā)票的專票，然后他們票開錯了，就導(dǎo)致我們整個二月報稅就沒有進項，可能我們產(chǎn)生增值稅的話會有7萬多塊錢，然后老板他就是嗯，不太想交這個稅嗎？然后就是我就在想，如果我去找稅管員的話，這個會有辦法說可以少交一點嗎。
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老師，實際生活中做賬，這個發(fā)票的備注欄的個人所得稅由付款方代扣代繳，誰會真去做呀，反正我們公司從來沒有代扣代繳過，我們只對自己的正式員工代扣代繳過，國家不去扣，交給我們?nèi)タ郏l能那么自覺呢，再說我們還要采集信息，然后還要申報，然后我們還要扣下對方的個稅費用，人家才不干呢，實務(wù)中，你們都中規(guī)中矩給代開的發(fā)票做代扣代繳嗎，稅務(wù)局要查嗎
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老師，我們做教育培訓(xùn)請了專家，如果說一個專家實際領(lǐng)到手是4200，然后申報的個稅和增值稅由我們公司來承擔(dān)，這樣的話，我們?nèi)ザ悇?wù)局開勞務(wù)發(fā)票要按多少錢開才對呢？
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公司辦了一個親子營，請一位專家來講課，約定我們付給他講課費5000，他的高鐵票我們給報銷，因為是個人，不開發(fā)票，款直接轉(zhuǎn)到他個人卡里，5000按勞務(wù)費申報，扣個稅800，實發(fā)他4200，但是人家不同意，要求個稅我們給他承擔(dān)。請問老師，沒發(fā)票，這5000我需要全部調(diào)增，個稅800我計入營業(yè)外支出，匯算時也調(diào)增，這么處理對嗎？
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老師 請問一下就是我們23年3月份叫安裝師傅去稅務(wù)局代開了一張安裝費普票95000元做成本發(fā)票，然后當(dāng)時個人所得稅我沒注意看是代扣代繳的（因為以前我們這邊都是當(dāng)場直接連同增值稅附加稅一起交了）然后我沒做代扣代繳，現(xiàn)在稅務(wù)局查到這種發(fā)票我們沒有做代扣代繳，要我們?nèi)ジ齻€人所得稅報表，聯(lián)系之前代開發(fā)票那個師傅，但是其實去代開發(fā)票那個師傅是不承擔(dān)稅錢 都是我們公司去交那個稅錢 然后現(xiàn)在稅務(wù)局的說要按勞務(wù)報酬申報的話要交2萬多的個稅，我查了就是這個安裝師傅如果23年都沒有申報工資薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*（1-20%）=28000*20%=5600去補個稅 可以這樣算嘛？
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因為老板說要把支付專家到手的+個稅扣的+增值稅都要計入這個項目的成本，因為都是我們承擔(dān)的
這個你正常記入成本就行
那怎么做呢，借成本4200 貸銀行4200 個稅672 增值稅41.58感覺好像不對啊
負(fù)擔(dān)的稅費，直接可以記入管理費用里面
只是這些費用不能稅前扣除
老板像要我們承擔(dān)的個稅個稅費都能合理計入成本，所以他覺得要算怎么開票才對呢
沒有合理記入成本的方法哲學(xué)本身就不是你們應(yīng)該負(fù)擔(dān)的
就比如我們按5000開票，增值稅是49.5，個稅按不含稅申報就是792，這樣實付4200，那個增值稅又平不了，
你不用糾結(jié)這個，額外的費用你們想要入賬，可以讓這個人找別的發(fā)票報銷。
主要是我們每個項目請的專家都有可能不一樣而且不止一個兩個，每次最少五六個，多的時候十幾個呢，所以經(jīng)常這樣那些沒法稅前扣除的就多了，老板也不干啊，而那些專家請來了項目結(jié)束發(fā)給他們就不管了
這種只能提前說好了，你肯定其他的費用你們是不能稅前扣除的。不是老板愿不愿意的問題。