對 怎么做

去年的通行費(fèi) 沖今年利潤 未分配 怎么做

老師怎么做 著急 現(xiàn)在等著做

怎么做呀

就是你去年的費(fèi)用多做了是這個(gè)意思嗎？現(xiàn)在要紅沖 需要把業(yè)務(wù)內(nèi)容補(bǔ)清楚，然后老師才好寫分錄。

要是不寫清楚沒法寫分錄，這樣著急也不行。

我已經(jīng)說了 去年的費(fèi)用票現(xiàn)在才收到啊 去。年沒有做過嘛 分錄已經(jīng)發(fā)你了

現(xiàn)在怎么

分錄我已經(jīng)發(fā)你了 你直接告訴我怎么沖 沖利潤分配未分配利潤

你并沒有說去年的發(fā)票現(xiàn)在才收到。補(bǔ)充才說的。 借未分配利潤負(fù)數(shù)，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 。其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)。 然后再做一筆一模一樣的這個(gè)分錄，經(jīng)常用正數(shù)就行了。

為什么是負(fù)數(shù) 未分配利潤在貸方 我沖直接去借方啊 為什么要負(fù)數(shù)

因?yàn)槟阍瓉淼目颇糠较蛭乙稽c(diǎn)沒變，所以用負(fù)數(shù)沖的。做相反分錄，就是正數(shù)。

沖利潤不是沖分錄

你的提問是去年的費(fèi)用，今年才收到發(fā)票。我看你發(fā)來分路了，去年已經(jīng)入賬了。按照你去年已經(jīng)入賬，今年收到發(fā)票的賬務(wù)處理給你寫的分錄。

沖利潤不得用分錄來體現(xiàn)嗎？不能直接寫一個(gè)利潤數(shù)據(jù)。

我去年都沒有收到票 肯定也沒有入賬啊 不見票怎么入賬

您好，那您給我截圖那個(gè)分錄是啥意思？

這是我今年做的啊

業(yè)務(wù)發(fā)生就可以做賬沒有取得發(fā)票也可以做賬，會(huì)計(jì)是按實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)來做賬的。 然后我是根據(jù)您的提問回復(fù)。因?yàn)槲铱戳四l(fā)給我圖片上面有分錄。

會(huì)計(jì)不見票不入賬

沒做賬現(xiàn)在這樣處理 小準(zhǔn)則 借未分配利潤 進(jìn)項(xiàng)稅額，（可以抵扣的情況認(rèn)證了） 貸銀行存款/預(yù)付賬款（就是支付方式，安實(shí)際 ）

老師 為什么不走以前年度損益調(diào)整呢

因?yàn)槟銢]有說你是小企業(yè)準(zhǔn)則還是企業(yè)準(zhǔn)則，所以我已經(jīng)標(biāo)上了，是按照小企業(yè)準(zhǔn)則來回復(fù)你的。如果你要是企業(yè)準(zhǔn)則，就用以前年度損益調(diào)整。

謝謝老師