老師你好，想問(wèn)下我們是小規(guī)模納稅人，開(kāi)票一筆款開(kāi)了四萬(wàn)九另一筆開(kāi)了14萬(wàn)，四萬(wàn)九的款沒(méi)到，14萬(wàn)的款到了賬務(wù)處理分別怎么做
您好，那你就是? 借 銀行存款 14? 應(yīng)收賬款4.9? 貸 收入? 合計(jì)金額
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我們公司是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月轉(zhuǎn)了一筆10萬(wàn)的貨款到私人賬上，發(fā)票是另一個(gè)公司開(kāi)的，請(qǐng)問(wèn)這要怎么做賬
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老師老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，我公司買(mǎi)了一輛新車(chē)，然后這新車(chē)的發(fā)票是有開(kāi)的，是28萬(wàn)，但是我付款只付了19萬(wàn)，由九萬(wàn)的款是我的公司，另外一臺(tái)舊的車(chē)抵的一款，那我應(yīng)該怎么做？固定資產(chǎn)清理?。∵@賬務(wù)怎么處理？分錄怎么做??？
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老師 我們是小規(guī)模納人 有一筆業(yè)務(wù) 開(kāi)票了1.4萬(wàn) 收款了1.2萬(wàn) 后因?qū)Ψ皆?合同終止了，我司退了1.2萬(wàn)給對(duì)方 那余下0.2萬(wàn) 這些所有分錄怎么做 ？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，之前的會(huì)計(jì)做錯(cuò)了一筆分錄 借:現(xiàn)金2萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2萬(wàn) 當(dāng)時(shí)實(shí)際上是沒(méi)收到這筆2萬(wàn)現(xiàn)金的，現(xiàn)在銀行收到了這筆2萬(wàn)的款項(xiàng)，要怎么做調(diào)整呢？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，第一季度季度開(kāi)了300萬(wàn)發(fā)票，第二季度到第四季度分別開(kāi)了29.9萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)后面的季度是不是免稅的？增值稅附加稅
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企業(yè)所得稅季度預(yù)繳，因后期修改報(bào)表帶出彌補(bǔ)虧損，形成當(dāng)時(shí)季度所得稅多交，年度匯算的時(shí)候會(huì)不會(huì)帶到年度匯算申報(bào)表上。由于后期忘記這筆錢(qián)，后期所得稅一直是正?？劭?。這筆預(yù)繳稅款超過(guò)五年未使用，對(duì)企業(yè)會(huì)不會(huì)造成影響，影響稅務(wù)和注銷(xiāo)，能不能修改當(dāng)時(shí)年度匯算報(bào)表，把這筆錢(qián)用了，會(huì)不會(huì)影響后期數(shù)據(jù)
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那應(yīng)交稅金怎么處理
因?yàn)槭切∫?guī)模超過(guò)十萬(wàn)是要交稅
銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么算
是進(jìn)項(xiàng)吧，你們一個(gè)季度不是不超過(guò)30萬(wàn)嗎
嗯嗯，還沒(méi)超
那就不需要繳納稅款的了
是銷(xiāo)項(xiàng)，銷(xiāo)售出去的東西不是貸銷(xiāo)項(xiàng)稅額嘛
如果不超過(guò)的話，是可以不用貸銷(xiāo)項(xiàng)稅的
哦哦，好的，謝謝老師
不客氣的，祝您開(kāi)心