老師：之前公司是小規(guī)模的時(shí)候，中標(biāo)項(xiàng)目，工程款也結(jié)算清楚。現(xiàn)在業(yè)主被審計(jì)了，說造價(jià)是走9%，我們開票是3%，要求現(xiàn)在退回6%，業(yè)主開了張退稅補(bǔ)差的政府收據(jù)，讓我們退款，我應(yīng)該怎么做賬。
?結(jié)算審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)施工單位為小規(guī)模納稅人,而投標(biāo)和結(jié)算都是用的一般計(jì)稅,這個(gè)增值稅可以直接調(diào)整
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老師，你好，我公司是小規(guī)模納稅人，我上一個(gè)會計(jì)再做賬的時(shí)候購進(jìn)對方開得有普票，他把稅和成本分開寫了，到月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候系統(tǒng)自動就抵扣了進(jìn)項(xiàng)，沒有抵扣完的被結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入—稅收優(yōu)惠里面了，之前做賬的軟件也被她帶走了，我現(xiàn)在是自己重新用一個(gè)軟件做賬，現(xiàn)在的情況是我們這個(gè)季度要繳納800多的增值稅，然而賬面上沒有計(jì)提 報(bào)稅的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上應(yīng)交稅費(fèi)為零，但是又繳了稅，請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦，我現(xiàn)在做繳費(fèi)回單的賬也不知道怎么做
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老師，我有一個(gè)去年的設(shè)計(jì)施工一體化的總承包項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)甲方說讓設(shè)計(jì)費(fèi)開給我們施工企業(yè)我們開票給甲方，現(xiàn)在要付尾款了，甲方又不同意了，非要設(shè)計(jì)公司開票給他們，現(xiàn)在設(shè)計(jì)公司要求我退票給他們，他們錢退回來，可是去年發(fā)票已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)目成本，那我把發(fā)票退給他，發(fā)票是專票，去年也認(rèn)證抵扣了，那賬我要怎么調(diào)整，還有20年的匯算清繳報(bào)表怎么調(diào)整
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我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬，說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅，再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入，還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表？(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
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是這樣，老師，我們在前年的時(shí)候因?yàn)楣こ绦枰徺I了貨物，供應(yīng)商在前面開具了增值稅專票，今年工程主體部分基本完工但未結(jié)算驗(yàn)收，由于招標(biāo)預(yù)算過大導(dǎo)致實(shí)際工程所用材料剩余，我能把前年取得的專票紅沖嗎？銷售方也做紅沖。款沒付，貨物剩余，可以銷售退回嗎？紅沖完之后再把剩余貨款結(jié)清，不知道在會計(jì)賬務(wù)處理和稅務(wù)要求上可不可以
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老師，我公司是建筑安裝工程得小規(guī)模納稅人，我在7月份的時(shí)候開了25500的技術(shù)服務(wù)專票出去，計(jì)提了成本，借：主營業(yè)務(wù)成本24600，貸：應(yīng)付賬款-暫估成本24600，然后在10月份的時(shí)候收到了25500，我們之前是把這個(gè)項(xiàng)目承包給另外個(gè)公司做，10月份收到對方開的小規(guī)模的普票，款是11月份支付給對方公司的，我想問的是，我現(xiàn)在收到票了，要怎么樣入賬呢？
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為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%，個(gè)人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅，能給講一下嗎
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老師，如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù)，但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
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老師，請問公司購買了手機(jī)送客戶，這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備，去做固定資產(chǎn)折舊扣除？如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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老師，我想問下今年有說股東無償借款給公司，股東反而要交更多稅嗎？沒有收利息收入也是不行嗎？
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閑聊一下，抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的，我就排隊(duì)去算，就是一個(gè)熱氣球，排了一個(gè)小時(shí)，到我了，看了我的八字，后來說問我，你想問什么問吧，不收你的，我就害怕了，是我命不好？后來我問了感情，啥時(shí)結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他，他就下播了，額，，，我一臉懵逼，看抖音說有3不收，雖然我知道不能全信，但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的，那些人都收就我不收，我是不是命不好，哎，就是閑聊，不是要安慰我，就是這個(gè)事遇到過？我就懷疑是不是我命不好
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老師，我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票，讓我們把錢打給另一家他們的合作方，由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問，我這邊做賬的時(shí)候，供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家，還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家？
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空調(diào)工程公司的成本如何核算
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老師：請問個(gè)體戶 收入-費(fèi)用=利潤，利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里，不要交什么分紅個(gè)稅啥的了，是嗎？
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老師們，請教個(gè)問題，同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán)，入賬價(jià)值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎？a公司控制乙的比例是100%，怎么算乙在a的凈額，甲在a的凈額，是以甲乙的哪個(gè)數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
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老師，請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保，由公司全額負(fù)擔(dān)，計(jì)入什么科目
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老師你好：工程款都已經(jīng)結(jié)清，我要開紅字發(fā)票嗎？要怎么賬務(wù)處理？
是紅沖的退款不是嗎
不是結(jié)算審計(jì)，這個(gè)工程完成已經(jīng)好幾年了，工程款都結(jié)清了。目前政府來個(gè)大規(guī)模的審計(jì)，發(fā)現(xiàn)這個(gè)要退稅差。
同學(xué)你好 那你能收到這個(gè)差額嗎
我要付這筆差額，不是收
對方開的政府收據(jù)，我入賬走哪些科目？
那你沖減你的收入就可以了 做跨年調(diào)整的
沖減收入，我要開紅字發(fā)票嗎？老師
你開的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額小于收款金額嗎 還是咋開的
之前開的發(fā)票等于收款金額，現(xiàn)在是事后審計(jì)補(bǔ)稅差
同學(xué)你好 直接申報(bào)就可以了
那你直接退款 做跨年的分錄 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
直接申報(bào)，稅盤比對會不通過吧
同學(xué)你好 按照調(diào)整后的申報(bào)