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Q

老師，請問當(dāng)月銷售，下月開發(fā)票，銷售方怎么確認(rèn)收入做帳，并交增值稅

2023-06-07 13:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-06-07 14:02

無票收入是? 借：銀行存款? 貸：主營業(yè)務(wù)收入-未開票? 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 后期開發(fā)票了? 借：主營業(yè)務(wù)收入-未開票? 貸：主營業(yè)務(wù)收入-已開票?

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快賬用戶1330 追問 2023-06-07 14:06

按上面分錄，我當(dāng)月做了無票收入，并確認(rèn)了銷項增值稅，那我當(dāng)月就須交增值稅，那我下月開了發(fā)票，同樣要交增值稅，變成重復(fù)交稅了

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齊紅老師 解答 2023-06-07 14:11

你下個月不需要交增值稅，申報的時候，無票收入欄填負(fù)數(shù)

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快賬用戶1330 追問 2023-06-07 14:16

就是下個月開了發(fā)票，申報增值稅時，在無票收入填相負(fù)數(shù)金額沖減上月無票收入交增值稅，是這樣理解嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-07 14:20

是的，就是這樣理解的

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無票收入是? 借：銀行存款? 貸：主營業(yè)務(wù)收入-未開票? 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 后期開發(fā)票了? 借：主營業(yè)務(wù)收入-未開票? 貸：主營業(yè)務(wù)收入-已開票?
2023-06-07
您好，一般開票的時候確認(rèn)收入就行
2022-11-05
銷售當(dāng)月未開票確認(rèn)收入時需要確認(rèn)增值稅
2023-07-16
您好，整個一年而言，沒有什么影響的，謝謝
2021-03-03
你好，銷售合同上面寫明有個質(zhì)保期，質(zhì)保期內(nèi)可以隨時退回，規(guī)定好這個時間就可以在質(zhì)保期后再進(jìn)行開票確認(rèn)收入
2021-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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