增值稅專用發(fā)票紙質(zhì)版 因送往客戶時發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)丟失無法收回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，可以直接沖紅或者作廢嗎？該如何操作？
你好，那得去報備，發(fā)票丟失可以作廢，或者是紅沖。
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開發(fā)票，一筆業(yè)務本來就應該只開一次相符的發(fā)票，不小心開多了幾次發(fā)票，(尤其針對隨貨開發(fā)票的客戶，每一次業(yè)務都隨票，現(xiàn)在算起來，確實有已經(jīng)業(yè)務對得上的普票，已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上，手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票，開多的普票，需要沖紅，才對的上每一次業(yè)務開一張普票。至于我們公司的其他客戶，是后面才開票的，例如一張發(fā)票對應一個月業(yè)務的，那么哪怕不小心同一個月的業(yè)務開了2張一樣的，其實也可以的吧，因為都是這些產(chǎn)品，單價都一樣的，開多的這1張，少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了，應該沖紅比較好，還是直接去稅局承認由于個人糊涂，所以這樣開多了發(fā)票，才沖紅的。 我們一個月由于正常的退貨或者別的開錯原因，也有沖紅，這些導致月沖紅也算是比較多了。所以，沖紅里面也有正常的，也有非正常的，正常的，到時可以解釋，非正常的我不小心操作，還是直接和稅局解釋，比較好呢，免得開票系統(tǒng)提示開票異常？麻煩給出解答，怎么處理，自告奮勇的去承認呢，還是如何？
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老師好，我們上個月開出的增值稅專用發(fā)票，客戶說開錯了，需要重新開，但是發(fā)票他又無法退回，弄丟了，沒有進行抵扣的，拿不到另外兩聯(lián)，我們直接沖紅可以嗎
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收到一張紙質(zhì)版專票，可以在抵扣系統(tǒng)上做抵扣操作的，也已做了抵扣操作。 是e企簡稅軟件（抵扣發(fā)票軟件）系統(tǒng)續(xù)費年費，480元一張專用發(fā)票， ? 會計分錄如下： 借，管理費用480 貸，銀行存款480 抵稅時 借，應交稅費一應增一減免稅款480 貸，管理費用；480 填附表四，減免稅明細表；填480 主表23行，也填480 1. 未做抵扣發(fā)票操作，直接在申報表中分別填寫480元?? 對嗎？ 2. 為什么在申報表中填寫后，增值稅及附加稅費申報表（五）中，為什么出現(xiàn)負數(shù)？ ? 3 .增值稅減免申報表中，本期發(fā)生額是480，本期實際抵減稅額應該是什么？ 4. 這個是不是也是480？ ? 5. 申報表，主表中： ?“應納稅額19行”， “簡易計稅辦法計算的應納稅額? 21行”， “應納稅額減征額? 23行”， “本期應補（退）稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫？
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在對方單位已付款（或未付款但已作賬務處理）時，因發(fā)票聯(lián)和稅款抵扣聯(lián)無法退還，立華紡織公司在收到證明單后，依據(jù)折讓金額開具紅字增值稅專用發(fā)票，會計處理為： 借：主營業(yè)務收入 93 600 應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 12 168 貸：銀行存款 105 768 還是上一道題，為什么直接??20%呢，而不是1-20%
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甲公司是銷售電器的增值稅一般納稅人，2022年5月發(fā)生下列事項：事項1：因財務人員工作疏忽，丟失了2022年5月10日外購原材料取得的增值稅專用發(fā)票中的抵扣聯(lián)；事項2：因財務人員對開票系統(tǒng)不熟練，導致開具增值稅專用發(fā)票時出現(xiàn)錯誤。要求：根據(jù)上述業(yè)務，回答下列問題。（1）增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)丟失后，甲公司財務人員該如何抵扣進項稅額？（2）開具專票時出現(xiàn)錯誤是否可以將發(fā)票作廢？如果可以，進一步說明該如何操作？
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怎么報備？去哪里報備？
發(fā)票客戶還沒有抵扣
你好，帶著丟失說明去稅務局。
你們單位開紅字信息表，開紅字發(fā)票需要收回發(fā)票來，沒有收回來就是發(fā)票丟失了。
發(fā)票丟失必須去稅務局報備嗎？沒有抵扣也需要去報備嗎？是開票單位還是收票單位去報備？
是 依據(jù)《國家稅務總局關(guān)于公布取消一批稅務證明事項以及廢止和修改部分規(guī)章規(guī)范性文件的決定》（國家稅務總局令第48號）第二條第二款。發(fā)票丟失后，應當于發(fā)現(xiàn)丟失當日書面報告稅務機關(guān)，不再需要登報聲明作廢。 根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法實施細則》（國家稅務總局令第25號）第三十一條規(guī)定：“使用發(fā)票的單位和個人應當妥善保管發(fā)票。發(fā)生發(fā)票丟失情形時，應當于發(fā)現(xiàn)丟失當日書面報告稅務機關(guān)?！? 丟失一方
現(xiàn)在有一張發(fā)票 我們是收票單位，一直沒收到發(fā)票，但是開票單位說發(fā)票早就給我們了 我們?nèi)ザ悇站謭髞G失的話，開票單位不肯重新開給我們新的發(fā)票怎么辦？
讓對方給你第一聯(lián)復印件做賬抵扣，第一聯(lián)需要蓋發(fā)票專用章。
那這樣的話 還需要去稅務局報丟失嗎？開票單位和我們收票單位不是一個地方的
這一張發(fā)票是2019年開具的，跨度有4年了，去稅務局報備的話有什么影響嗎？
對的，是的，需要去報備的。
影響企業(yè)信用等級。
那對方給我第一聯(lián)復印件做賬抵扣，第一聯(lián)需要蓋發(fā)票專用章 還能正常記賬嗎？
可以的，可以正常做賬的。
好的 謝謝！
不用客氣，工作愉快。