去年未享受加計政策，今年享受15%加計，把去年的進(jìn)項合計計提了，結(jié)果申報失?。禾崾炯佑嫷譁p比對異常，具體：本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為47425.87元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”111918.43?！都佑嫷譁p臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為0.0元。 請問老師 我這個怎么申報？

本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為0.00元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”0.00?！都佑嫷譁p臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-73.7元。本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計抵減率。+《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”

老師，這是什么情況？ 比對規(guī)則代碼：011022009 比對規(guī)則名稱：生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)加計抵減比對 比對規(guī)則內(nèi)容：本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計抵減率+《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額” 比對結(jié)果：不通過 本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為97.13元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”971.30?！都佑嫷譁p臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-3542.88元。

本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為14842.89元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”14842.89?！都佑嫷譁p臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-15.35元。

本期申報表《附列資料四》第8行本期發(fā)生額 列為102.90元，本期申報表《附列資料 第12欄“稅額"1029.82。《加計抵減臺賬》上期第8欄‘期末可計提額”為-109.01元。