老師您好！我公司十月份銷(xiāo)售商品50個(gè)，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬(wàn)元，（采用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本）給客戶(hù)開(kāi)了發(fā)票確認(rèn)了收入，十一月出因?yàn)閷?duì)賬發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，客戶(hù)將沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票退回，我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個(gè)，給對(duì)方把正確發(fā)票開(kāi)出來(lái)。上月確認(rèn)收入分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅 錯(cuò)誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負(fù)號(hào) 又將上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-xxx元 貸庫(kù)存商品-xxx元 老師這樣處理對(duì)么？ 庫(kù)存商品臺(tái)賬上怎么記退回的庫(kù)存商品和成本呢？

老師，我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票，已認(rèn)證，并記賬，借成本、進(jìn)項(xiàng)稅，貸預(yù)付款，12月對(duì)方開(kāi)了紅字，原因是開(kāi)票抬頭有誤。請(qǐng)問(wèn)我12月收到發(fā)票后，如何做分錄？記進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？如果進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？我成本也做負(fù)的，沒(méi)法平賬了。還有，在報(bào)稅時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫(xiě)這個(gè)金額。如果不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)的話(huà)，那和我的12月認(rèn)證抵扣勾選統(tǒng)計(jì)又不一致，請(qǐng)問(wèn)怎么辦

原做賬分錄: 借:庫(kù)存商品 1000000 進(jìn)項(xiàng) 130000 貸:應(yīng)付 1130000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000000 貸:庫(kù)存 100000 現(xiàn)在供應(yīng)商是紅沖了20萬(wàn),又重新開(kāi)了30萬(wàn)的票過(guò)來(lái).紅沖的這20萬(wàn)屬于原來(lái)113萬(wàn)總金額里面的票.且這13萬(wàn)已抵扣認(rèn)證.請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商沖紅了部分,又多開(kāi)了金額,且我司這邊已全部抵扣,結(jié)轉(zhuǎn)成本的情況要怎么做賬?

老師，2023年9月我們公司從國(guó)內(nèi)A公司采購(gòu)了一批貨100噸，每噸10萬(wàn)元，9月份A公司給我們開(kāi)具發(fā)票100噸了，入庫(kù)時(shí)發(fā)票少了1噸，我們收到采購(gòu)發(fā)票時(shí)，借：庫(kù)存商品100萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）13萬(wàn)，貸：銀行存款113萬(wàn)，10月我們要求A公司重新開(kāi)具99噸發(fā)票給我們，但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣，10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開(kāi)99噸發(fā)票，但是A公司在11月份才給我們開(kāi)99的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)老師這時(shí)我們?cè)撛趺醋龇咒浤?，又怎么?9噸發(fā)票入賬呢，請(qǐng)老師把9到11月相關(guān)分錄寫(xiě)出來(lái)給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫(xiě)成帶有數(shù)字的分錄一下，多謝老師

老師，2023年9月我們公司從國(guó)內(nèi)A公司采購(gòu)了一批貨100噸，每噸10萬(wàn)元，9月份A公司給我們開(kāi)具發(fā)票100噸了，入庫(kù)時(shí)發(fā)票少了1噸，我們收到采購(gòu)發(fā)票時(shí)，借：庫(kù)存商品100萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）13萬(wàn)，貸：銀行存款113萬(wàn)，10月我們要求A公司重新開(kāi)具99噸發(fā)票給我們，但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣，10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開(kāi)99噸發(fā)票，但是A公司在11月份才給我們開(kāi)99的發(fā)票，然后給我們退回1噸損失貨物的錢(qián)1.13萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)老師這時(shí)我們?cè)撛趺醋龇咒浤?，又怎么?9噸發(fā)票入賬呢，請(qǐng)老師把9到11月相關(guān)分錄寫(xiě)出來(lái)給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫(xiě)成帶有數(shù)字的分錄一下，多謝老師。