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演示賬套

2、B公司為商貿(mào)型一般納稅人企業(yè)，企業(yè)所得稅查賬征收季度申報（允許按小型微利減免計算）。假設(shè)B公司2019年9月份之前沒有發(fā)生業(yè)務(wù)，增值稅也無留底金額。9月取得銷售收入開具增值稅專用發(fā)票，價稅合計金額為 133905 元，該款項己用銀行收回。購進(jìn)商品取得增值稅專用發(fā)票，價稅合計 106898 元，該增值稅專用發(fā)票己認(rèn)證，銀行已付。本月發(fā)生銷售人員工資 3000元，銷售人員招待費 500 元；發(fā)生管理人員工資2000 元，福利費 360元，均用現(xiàn)金支付。（30分） 1)請做出B公司2019年9月銷售分錄。(4） 2)請做出B公司2019年9月商品購進(jìn)分錄。 (4) 3)請做出B公司2019年9月成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 (4) 4請計算B公司 2019年9月應(yīng)繳增值稅及附稅并作出相關(guān)分錄。(3+3） 5)請做出B公司 2019 年9月的費用支出做出相關(guān)分錄（4分） 6)請做出B公司2019年9月企業(yè)所得稅并做出相關(guān)分永。（4分 7)做出結(jié)轉(zhuǎn)本期損益分永。，（4分）

2023-06-06 12:29

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-06-06 12:43

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齊紅老師解答 2023-06-06 12:57

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