老師，我去年12月份漏報(bào)未開(kāi)票收入50萬(wàn)元，今年6月補(bǔ)申報(bào)了，產(chǎn)生了應(yīng)補(bǔ)繳稅款。但這部分未開(kāi)票收入我在1月開(kāi)具了30萬(wàn)元，但是未沖減未開(kāi)票收入。那我12月的應(yīng)補(bǔ)繳稅款會(huì)和我這部分已開(kāi)但未沖減的稅款沖減嗎
可以的，可以這么做。
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這個(gè)月如果有50萬(wàn)的無(wú)票收入，然后也準(zhǔn)備繳納稅款，到明年1月份開(kāi)了20萬(wàn)的發(fā)票，這個(gè)發(fā)票可以沖減之前那個(gè)50萬(wàn)的一部分嗎？重新做比收入，那這個(gè)20萬(wàn)的收入屬于12月份的，還是一月份的？如果在4月份開(kāi)了一張30萬(wàn)的發(fā)票，可以在四月份沖減這30萬(wàn)嗎？這個(gè)50萬(wàn)的未開(kāi)票收入，可以明年分期到票沖減嗎，因?yàn)椴灰欢髂暌幌伦娱_(kāi)到50萬(wàn)
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老師你好，我們家是一般納稅人，這個(gè)月做了14萬(wàn)元未票收入，報(bào)增值稅時(shí)未開(kāi)具發(fā)票收入那邊填14萬(wàn)元，這14萬(wàn)元交增值稅，如果明年這14萬(wàn)元發(fā)票開(kāi)出來(lái)了，那我們家未開(kāi)具發(fā)票收入那邊可以填—14萬(wàn)元嘛，就是把12月份的未開(kāi)具發(fā)票14萬(wàn)元沖掉
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留底稅額申報(bào)了未開(kāi)票收入，我們賬務(wù)上暫估了收入，分錄是 借應(yīng)收賬款 貸收入 貸應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)，次月有開(kāi)發(fā)票，我們想用開(kāi)票的金額 負(fù)數(shù)沖減原來(lái)暫估的收入憑證，但是這個(gè)開(kāi)票金額有之前月份未開(kāi)票現(xiàn)在開(kāi)的，比如一共開(kāi)票4萬(wàn)，2萬(wàn)是當(dāng)月發(fā)生，2萬(wàn)是之前未開(kāi)票現(xiàn)在開(kāi)的，這4萬(wàn)可以都用來(lái)沖減我們?yōu)榱饲辶懔舻锥愵~而暫估的那部分收入嗎？
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老師好，我們賬戶2022年12月公司賬戶到賬105000元，并且沒(méi)有開(kāi)票，但是我昨天報(bào)增值稅的時(shí)候未開(kāi)票收入填了100500，也就是我填的未開(kāi)票收入少了，我能在2023年1月申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)上少寫的未開(kāi)票收入嗎？還有就是12月到賬的收入沒(méi)有開(kāi)票，就在12月申報(bào)表上算未開(kāi)票收入嗎
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老師，去年增值稅未開(kāi)票收入50萬(wàn)元做了申報(bào)，1月份這個(gè)未開(kāi)票收入開(kāi)票了，開(kāi)了15萬(wàn)元，2月份開(kāi)了30萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)我沒(méi)有做未開(kāi)票沖減，現(xiàn)稅局這邊叫我報(bào)5月份的時(shí)候直接沖減，那我是沖減今年已經(jīng)開(kāi)的45萬(wàn)元，還是去年申報(bào)的50萬(wàn)元
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開(kāi)具專用發(fā)票嗎
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實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用，會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了，實(shí)際是袁群領(lǐng)款，稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎？還是按工資薪金辦個(gè)稅，怎么做才合規(guī)
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綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查，怎么解決
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老師，有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候，直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面，沒(méi)有票據(jù)粘貼單，有啥影響嗎？
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(判斷題）固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本，由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的？可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢？
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這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000，我看答案都沒(méi)看出來(lái)是哪里出來(lái)的，不應(yīng)該是84300嗎
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6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票，今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票，這個(gè)怎么辦？可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
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老師這個(gè)第一條，為啥在機(jī)構(gòu)所在地交？不是增值稅是地方稅，在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
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老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
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那為什么稅務(wù)局的系統(tǒng)就是沒(méi)有抵減呢
你好，你填寫的銷售額是多少？
我補(bǔ)12月未開(kāi)票數(shù)50萬(wàn)元，1月更正沖減30萬(wàn)元
一正數(shù)一負(fù)數(shù)，你應(yīng)該減去這個(gè)開(kāi)發(fā)票的30，比如你不開(kāi)發(fā)票的是100 現(xiàn)在申報(bào)應(yīng)該是填寫70。
12月補(bǔ)申報(bào)的數(shù)不是應(yīng)該和企業(yè)所得稅一致，我年企業(yè)所得稅收入是150萬(wàn)，未開(kāi)票收入為50萬(wàn)元。我補(bǔ)未開(kāi)票收入不是50萬(wàn)元。1月份開(kāi)具發(fā)票40萬(wàn)元（其中30萬(wàn)元是去年15月收入），更正未開(kāi)票收入-50萬(wàn)元
更正未開(kāi)票收入-30萬(wàn)元
一月份只需要填寫10萬(wàn)的銷售額就可以。
沖減后不就是10萬(wàn)元收入，主要是我這部分收入當(dāng)時(shí)不是開(kāi)票就繳了收入嗎，我12月補(bǔ)申報(bào)的時(shí)候這個(gè)稅款又包含這30萬(wàn)元的稅款
你好，那你篩爆的時(shí)候減去這個(gè)無(wú)票收入申報(bào)不行嗎？
申報(bào)的時(shí)候減去這個(gè)無(wú)票收入申報(bào)不可以嗎？為什么不減去，你這樣的話，你的收入不就重復(fù)了多交了。
主表是已經(jīng)減去了的啊
那為什么稅務(wù)局的系統(tǒng)就是沒(méi)有抵減呢 2023-06-05 16:52 那你這個(gè)是啥
我現(xiàn)在就是已經(jīng)減掉了收入，但當(dāng)時(shí)稅不是已經(jīng)交了嗎，去年12月不是要補(bǔ)繳的嗎。我的意思是我的最后應(yīng)繳的稅款是用我12月應(yīng)補(bǔ)繳的稅款-1月份應(yīng)繳（開(kāi)票金額）還是怎么算
你得問(wèn)你稅務(wù)局給你退稅吧。