老師好，我們員工拿加油的發(fā)票找我報銷，我怎么寫分錄呢
你好，計入管理費用等福利費。
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老師您好，我們是小規(guī)模企業(yè)，目前名下沒有車，員工出去辦事開的是自己的車，我們想給員工報銷路費，他拿來了加油票，請問這種公司沒車的情況我們可以給員工報銷加油票嗎？
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老師，我們員工開自己車子出差，然后他拿加油發(fā)票，可以報銷嗎？
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老師 銷售人員 拿著專票報銷加油費用 我怎么做分錄呢
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員工報銷加油費發(fā)票是801.12，他的費用報銷單就寫800，我的分錄怎么寫？
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員工報銷加油費發(fā)票是801.12，他的費用報銷單就寫800，我的分錄怎么寫？
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借:管理費用-福利費，貸:其它應付款-員工嗎，做福利費有什么要求嗎
你好，中間需要通過應付職工薪酬，科目過渡一下。
真實的發(fā)生了業(yè)務就可以入賬。
福利費扣除標準是多少啊
你好，工資總額的14%。您好
老師，這樣寫可以嗎
你好，是的，分錄是正確的。
好的，謝謝老師
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