是呢郭老師

95.67/2.5%?彌補虧損明細表最后一行最后一列，這個金額填寫到納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄賬載金額里面，賬上不用做的。

老師，這個表格，沒有30欄啊？填哪個里呢

稅調(diào)整明細表扣除項目的30欄里面是105000，這個表格里面的30啦。

老師，我把95.67/2.5%填到納稅調(diào)整明細表的30欄那個賬載金額后，還有多交的38.27

107040這個表格你看一下里面有數(shù)據(jù)嗎。你們單位是小型微利企業(yè)嗎？

有數(shù)據(jù)老師，第一行，符合條件的減免所得稅金額16340.86。

你看一下是不是實際利潤乘以22.5%的。

老師，這個實際利潤是利潤總額么？

不是的納稅調(diào)整之后的應納稅所得額。

這樣的，郭老師

25.52/2.5%調(diào)增金額再加上這一個。

老師，是95.67/2.5%+25.52/2.5%，合計數(shù)填到105000表格的30欄么？

對的，是的，是這么做的。

老師，還是有多交金額，22.96

你截圖你的彌補虧損明細表看一下的

是這個樣子的老師