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Q

老師 ，我們公司有沒收到的發(fā)票，當(dāng)時做的暫估，現(xiàn)在確定收不到了，匯算清繳也調(diào)增了。請問我的賬務(wù)上該怎么處理呢，暫估一直吊在那里還是該怎么處理一下。

2023-05-31 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-05-31 15:01

你好，這個是虛增的業(yè)務(wù)嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶8874 追問 2023-05-31 15:05

貨是買了的，就是當(dāng)時的單價談的是不含稅單價，后來我們需要開票這個事情就沒談下來。

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齊紅老師 解答 2023-05-31 15:07

你好，那你當(dāng)時賬上付錢了吧。

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快賬用戶8874 追問 2023-05-31 15:08

老板自己給的錢

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快賬用戶8874 追問 2023-05-31 15:09

因為老板一開始沒準(zhǔn)備讓賣方開票

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快賬用戶8874 追問 2023-05-31 15:10

暫估的時候我做的，借庫存商品 貸應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2023-05-31 15:11

借應(yīng)付賬款，貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶8874 追問 2023-05-31 15:14

不好意思，我沒明白，為什么轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付里面了，付給誰呢，票沒開的。

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齊紅老師 解答 2023-05-31 15:17

你好，應(yīng)付賬款是紅沖你暫估的，其他應(yīng)付款是你們老板替你們支付的，你欠了人家的錢。

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你好，這個是虛增的業(yè)務(wù)嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤。
2023-05-31
您好，您是哪個形式納稅調(diào)增的？
2021-07-13
是 如果是虛的業(yè)務(wù)，需要紅沖的借其他應(yīng)付款貸利潤分配。
2022-07-06
關(guān)鍵是那個暫估是否要支付的？
2024-05-10
您好，原來暫估時貸方有應(yīng)付賬款吧 借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)）貸：應(yīng)付賬款-暫估（負(fù)） 因為在我們自己的利潤表里會計利潤沒有變不會因為納稅調(diào)增了費用改了我們的利潤表增加利潤，這個分錄又能把我們會計利潤表調(diào)成正確的了。
2024-05-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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