老師，我們公司去年下半年經(jīng)濟困難，有幾個月工資沒發(fā)，人事申報了個稅的，我匯繳的表里面賬載和實際都按照計提的填，對嗎，這個薪酬也包含了社保醫(yī)保金額是嗎
您好，對的，是這個意思的
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Q
老師，匯算清繳5050表格中，工資薪金支出是實際發(fā)放的金額嗎？比如21年，我計提的工資總額借:管理費用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000，實際發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費_個人所得稅1000，其他應(yīng)付款_社會保險(個人部分)1000銀行存款8000，這樣的話，我的表格里面賬載和實際發(fā)生額怎么填？
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Q
老師， 咨詢一個問題，就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實際發(fā)生額是一致的，但是我個稅系統(tǒng)里面的一年的工資總額沒有這么多，就是說少申報了，我在填寫企稅匯算清繳的時候，是按照我賬上的數(shù)據(jù)填還是按照我個稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)填寫啊
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Q
匯算清繳表里面利潤總額和申報財務(wù)報表不一樣，是期間費用里管理費用中職工薪酬，不是只有實發(fā)工資和公司計提發(fā)放的社保嗎，不包括個人繳納的社保，因為我去年的工資是這個月才發(fā)完的，如果我按照應(yīng)發(fā)，下來利潤總額一樣，按照實發(fā)就不一樣了，這個是什么原因
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Q
老師們，我們有2個公司，A公司是給老板2022年每月計提8千元的工資，也在個稅申報系統(tǒng)上填寫每個月扣除90元的個稅，但一直沒有實際發(fā)放，B公司也給老板發(fā)著工資，這兩個公司的外賬都外包給財務(wù)公司了，2022年A公司所有人員工資計提431790元，實際發(fā)放的比這個少，外賬會計填寫這個數(shù)據(jù)時給我說2022年老板的綜合工資超過12萬元，需要補繳3000元，然后她就將A公司匯算清繳中工資調(diào)增了25600元，倒擠出稅收扣除的的金額是406190元，我個人的常識是工資就按實際計提的寫“賬載金額”，“實際發(fā)生額”就是實際發(fā)放的工資，按照外賬會計的意思如果按賬面計提工資與實際發(fā)放工資就得調(diào)增15萬多了，但她很顯然說與老板個人工資薪酬綜合所得掛鉤我感覺還是有問題，個人所得稅不是單獨做的嗎？請問老師外賬這么調(diào)整合適嗎？
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老師，我們公司去年下半年經(jīng)濟困難，有幾個月工資沒發(fā)，人事申報了個稅的，我匯繳的表里面賬載和實際都按照計提的填，對嗎，這個薪酬也包含了社保醫(yī)保金額是嗎
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老師，這個教育經(jīng)費，以前留下來的過度到這一年，負數(shù)，我看不懂，直接過，還是怎么弄
他這個是屬于差異調(diào)整吧我看著
那我第五行要不要填進去啊
這個其實是不需要的
我不填的話數(shù)據(jù)就會過度到后面年度
前面的人已經(jīng)填死了，我現(xiàn)在也來不及去翻哪一年填進去的
意思是你不填，現(xiàn)在申報不了唄
不是，數(shù)據(jù)會留在里面，下一年還有35730.38結(jié)轉(zhuǎn)以后年度
那沒事，這個等于說不影響申報
那最終什么時候處理這個數(shù)據(jù)
可以等到下一年申報的時候
到時候還是不知道如何處理啊
那就只能修改以前年度申報的數(shù)據(jù)