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老師，期末要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？賬務(wù)處理分錄怎么寫

2023-05-30 14:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-05-30 15:00

同學(xué)，你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） ?貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） ?貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） ?貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 實際交納時 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 ?貸：銀行存款

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同學(xué)，你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） ?貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） ?貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） ?貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 實際交納時 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 ?貸：銀行存款
2023-05-30
一般納稅人的嗎 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
2021-08-15
你好直接沖減就可以的
2022-11-15
同學(xué)您好，金額較小直接計入營業(yè)外吧 借：未交增值稅 貸：營業(yè)外收入，寫一個說明即可作為附件
2024-03-19
你好 ； 未交增值稅 貸方負(fù)數(shù)金額； 那就是借方； 借方多繳納了或者留底進(jìn)項稅； 就會退稅的；? 你是申請了留底進(jìn)項是退稅是嗎? ?
2022-10-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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