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企業(yè)所得稅匯算清繳退稅3000元，怎么做分錄？

2023-05-30 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-05-30 11:23

同學(xué)， 如果退的是當(dāng)年的 銀行收到退回的所得稅，銀行存款增加，借記銀行存款，相應(yīng)的減計(jì)所得稅費(fèi)用，所得稅費(fèi)用的減少記入貸方。 借：銀行存款 ?貸：所得稅費(fèi)用 如果退的是以前年度的 1. 收到退稅款 借：銀行存款 ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 2. 結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 ?貸：以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 ?貸：利潤分配--未分配利潤

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快賬用戶7616 追問 2023-05-31 11:17

今年收到2022年企業(yè)匯算清繳所得稅，是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)分錄嗎？ 像你說的第二種情況

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快賬用戶7616 追問 2023-05-31 11:18

這個(gè)月收到2022年企業(yè)匯算清繳所得稅3000元 分錄？

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同學(xué)， 如果退的是當(dāng)年的 銀行收到退回的所得稅，銀行存款增加，借記銀行存款，相應(yīng)的減計(jì)所得稅費(fèi)用，所得稅費(fèi)用的減少記入貸方。 借：銀行存款 ?貸：所得稅費(fèi)用 如果退的是以前年度的 1. 收到退稅款 借：銀行存款 ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 2. 結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 ?貸：以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 ?貸：利潤分配--未分配利潤
2023-05-30
借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
2021-12-08
同學(xué)你好，實(shí)際操作中，借：所得稅，負(fù)數(shù)，借：銀行存款，正數(shù)。
2022-07-05
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸利潤，分配未分配利潤
2022-05-07
你好，1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅. 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2022-06-30
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