老師有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，本期發(fā)生額、本期調(diào)減額、本期可抵減額，本期實(shí)際抵減額各怎樣填？謝謝

你好，你加計(jì)扣除10%的還是5%的。

老師按10％，謝謝

二月份的那個(gè)本期發(fā)生額填寫(xiě)49.51調(diào)減金額填寫(xiě)11.80

本期可抵減和本期實(shí)際抵減都填49.51-11.837.71對(duì)嗎老師

你好，不用的，本期發(fā)生額填寫(xiě)的是進(jìn)項(xiàng)稅額乘以10%，然后調(diào)減的是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出乘以10% 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)包含著進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？ 如果是的話，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額本期發(fā)生額就包含著這個(gè)調(diào)減的金額。

老師這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不包含轉(zhuǎn)出呢？應(yīng)怎樣填？謝謝

你好，那你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之前加進(jìn)扣除了沒(méi)有？

沒(méi)有的話，只填寫(xiě)本期發(fā)生額。49.51就可以了。

加計(jì)扣除了老師，是不是填37.71

不是 本期發(fā)生額填寫(xiě)49.51 調(diào)減金額填寫(xiě)11.80

老師本期可抵減和本期實(shí)際抵減都填49.51-11.8這個(gè)數(shù)吧？謝謝

不可以的，不能這么做。

這樣相當(dāng)于你當(dāng)月什么都不抵扣，抵扣不了了。

因?yàn)槟惝?dāng)月抵扣的加計(jì)扣除是49.51減去11.80。