老師，我這邊是兩家公司，對方那邊是五家，然后其實(shí)是互相錯(cuò)了，你知道嗎？比方他那邊AB，然后AB都在我這兩家都有往來，然后可能我這邊是多打了，那邊是少打了，就是差不多這種狀態(tài)，比如說他五家賬上的余額，我全部加起來的話是剛好等于說是清零的，但是現(xiàn)在狀態(tài)就是因?yàn)槎加杏囝~，變成我一家公司，跟內(nèi)五家可能發(fā)生的情況是欠了對方20萬，我另外一家公司跟內(nèi)五加的那個(gè)等于說是要收20萬，就這樣相抵消是沒有的。所以說，我需要在就是等他們給我的回執(zhí)是零欠款情況下，把這些都作為營業(yè)外收入或支出全部清掉。只是我覺得我這個(gè)可能就是申請的這個(gè)事件，我應(yīng)該可能怎么樣寫會比較好，就等于說更合規(guī)吧，至少審計(jì)查的時(shí)候是沒有問題的。

老師，老板現(xiàn)在接手了一個(gè)建筑勞務(wù)公司的賬務(wù)，但是之前的賬應(yīng)該是對方臨時(shí)趕的，很多錯(cuò)誤對不上，根據(jù)現(xiàn)有的憑證從新做賬后，往來應(yīng)其他收款是負(fù)數(shù)，老板說不能掛這個(gè)應(yīng)收款，我給他說了這個(gè)是按照對公銀行流水來，他說做還款，我說這樣銀行賬余額就對不起，不知他是不懂還是覺得做一筆平往來款就可以了，我說這個(gè)明顯就是走的私賬，只有掛個(gè)人往來，而且還要有附件憑證，我不知道他覺得隨便做賬就可以了不用任何依據(jù)？老師這個(gè)情況該怎么處理？

老師我是自己公司，然后去年我有十多張發(fā)票，當(dāng)時(shí)開票人員把目錄輸入錯(cuò)誤，然后今年我們的合作單位，然后就把去年的十多張票找出來，要我重新開，大概的金額在100萬左右吧，然后我想問一下，如果現(xiàn)在我開這個(gè)紅字發(fā)票。對方單位是要我重新把那個(gè)發(fā)票開給他，他說開藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票，然后這樣的話就能這個(gè)平衡，但是我這邊公司的會計(jì)他就不愿意做，他說這個(gè)特別麻煩，說到時(shí)候的話稅局會要求我們這邊什么要補(bǔ)稅呀，這些所以說我就不明白我的合作單位那邊的話，他說我開那個(gè)紅色發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票，這樣開了對沖，然后就沒有任何問題，但是我的會計(jì)說問題很多，他說甚至可能很麻煩，可能會稅局的話要要求我補(bǔ)稅，所以說我的問題就是想咨詢你一下，到底哪個(gè)說的是正確的？

老師 我們公司在注銷過程中，公司有20萬的其他應(yīng)付款（往來），公司也沒有錢還了，所以我就做成了營業(yè)外收入，繳納了300多的企業(yè)所得稅?，F(xiàn)在稅務(wù)局就問這20萬屬于什么往來，我說是普通企業(yè)間的借款。然后稅務(wù)局說為什么不還，我說公司沒有錢還了。稅務(wù)局說他們要來查證，還要去函對方公司查證。我要是一口咬定說企業(yè)沒有能力還這樣可以嗎？稅務(wù)局的人會善罷甘休嗎？

老師，我們公司存在以前年度的大額往來走賬，老板說是替人替公司還債，稅務(wù)局要求我方出具情況說明，然后我會計(jì)這邊可以憑情況說明沖銷其他應(yīng)收款的嗎？做營業(yè)外支出沖銷嗎？