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演示賬套

求速速解答，要詳細(xì)過程，謝謝老師

2023-05-26 11:38

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-05-26 11:40

會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的的計(jì)算是 4000+1000-2000-800-300-100-200-200=1400

齊紅老師解答 2023-05-26 11:41

廣告費(fèi)扣除限額4000*15%=600 納稅調(diào)增650-600=50

齊紅老師解答 2023-05-26 11:41

業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除30*60%=18 4000*0.005=20納稅調(diào)增30-18=12

齊紅老師解答 2023-05-26 11:41

財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增20-200*5%=10

齊紅老師解答 2023-05-26 11:42

公益性捐贈(zèng)扣除1400*12%=168全局扣除滯納金和罰款納稅調(diào)增10+10=20

快賬用戶1271 追問 2023-05-26 11:43

老師你這是講得哪一題呀

齊紅老師解答 2023-05-26 11:43

工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除500*2%=10納稅調(diào)增30-10=20 福利費(fèi)扣除500*14%=70納稅調(diào)增75-70=5 教育費(fèi)附加500*8%=40納稅調(diào)增50-40=10

齊紅老師解答 2023-05-26 11:43

應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 1400+50+12+10+20+20+5+10=1527 應(yīng)交企業(yè)所得稅1527*25%=381.75

齊紅老師解答 2023-05-26 11:47

第2個(gè) 會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的的計(jì)算是 8000-4000 %2B1000-600 %2B40-300-760-200 %2B100-250=3030 國(guó)債利息免稅，納稅調(diào)減40 新技術(shù)研發(fā)支出加計(jì)扣除100%納稅調(diào)減100 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除50*60%=30 9000*0.005=45納稅調(diào)增50-30=20 殘疾人工資加計(jì)扣除100%納稅調(diào)減50 白條納稅調(diào)增10 公益性捐贈(zèng)扣除3030*12%=363.6全部扣除應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 3030-40-100%2B 20-50 %2B10=2870 應(yīng)交企業(yè)所得稅2870*25%=717.5