老師，是這樣的由于上一年做的預估成本估多了10000元，然后今年我在做1月份的時候拿到發(fā)票根據(jù)實際的來做了，那么匯算清繳的時候是不是要按發(fā)票的數(shù)來填的?如果需要做納稅調(diào)整的是否先按預估的金額來填
你好；? 你? 22年 是否紅沖了多的部分成本 ；不然你賬載金額還是要按照之前多計提 金額寫數(shù)據(jù)? ?
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請問老師下一年匯算清繳前我要沖上年年底暫估成本，在收到發(fā)票后直接按以前年度損益調(diào)整來做分錄，還是差額部分用成本來做分錄，因為暫估的數(shù)據(jù)和發(fā)票開具的不一致？
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Q
老師，如果上一年12月份開具的發(fā)票是提前開具的，它真實的結(jié)算時間是來年2月份，在2月份把提前開的紅沖了，然后按正確的時間重新開發(fā)票，匯算清繳時，是否可以做調(diào)減收入處理？ 另外提前開具的這部分成本票還沒到，上一年12月份時暫時做的成本暫估，所以如果把這部分收入調(diào)減的話，也就不用暫估了，匯算清繳時，可以這樣嗎？
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我想問暫估問題，如果2021年暫估了一筆數(shù)據(jù)是900元，來年發(fā)票是1000，那我沖銷暫估，然后重新做賬，用到以前年度損益調(diào)整科目，那我匯算清繳的時候不還是用要2021年1000元的數(shù)據(jù)嗎，以前年度損益調(diào)整不是調(diào)整了2022年的數(shù)據(jù)，跟匯算清繳不是沒關(guān)系了
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小規(guī)模。 老師，我12月的時候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉，這樣可以嗎？還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本？
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小規(guī)模。 老師，我12月的時候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉，這樣可以嗎？還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本？
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我在23年1月拿到發(fā)票已經(jīng)在1月沖銷憑證，然后重新做了發(fā)票的金額憑證，由于在12月份也是忘記計提所得稅，然后在1月份做了補計提的憑證
你好 ； 你賬上22年還是那么多金額 ；? ? 按照多計提的金額去寫哈? ；先正常寫；? 調(diào)增； 之后調(diào)減?
你的意思是，做匯算清繳的時候還是要按照2022年的賬上成本金額來填，那么做調(diào)增和減是在匯算清繳的哪個表格填哪一欄
你好； 是的； 因為你不是在22年賬套紅沖的；? 你如果直接按修改后的數(shù)據(jù)； 賬表不一致的?
明白，那接下來的調(diào)整調(diào)減的具體操作可以說一下嗎？
你好 ；? 之后? 你23年紅沖了。 你到時24年報數(shù)據(jù)的時候 在調(diào)整減去? ?
老師，做調(diào)增的是填A105000納稅調(diào)整項目明細表嗎？知道是填哪一欄哪一列嗎
你好； 對的； 就這樣欄次去 ；? ；納稅調(diào)整表-扣除類項目-其他 在30欄次去調(diào)整??
然后左邊賬載金額就是填寫賬上的實際金額，右邊的稅收金額就是填發(fā)票上是實際金額,是吧
你好；? ?是的； 就可以了。 你看看? 是否可以??