你好 月末中的固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、人工成本計(jì)提、增值稅、稅金及附加等需要計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)

你好，月底要計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄 每月月底企業(yè)要做的費(fèi)用計(jì)提與結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目有： 　　一、月底涉及的計(jì)提分錄： 　　1、提取職工教育經(jīng)費(fèi)（按工資總額2.5%計(jì)提） 　　借：管理費(fèi)用--職工教育經(jīng)費(fèi) 　　　　貸：其他應(yīng)付款--職工教育經(jīng)費(fèi)字串5 　　2、提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)（按工資總額2%計(jì)提） 　　借：管理費(fèi)用--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 　　　　貸：其他應(yīng)付款--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 　　3、提取固定資產(chǎn)折舊 　　借：管理費(fèi)用--折舊費(fèi) 　　　　貸：累計(jì)折舊 　　4、提取貸款利息 　　 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 　　　　貸：應(yīng)付利息（或預(yù)提費(fèi)用） 　　二、月末涉及的結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 　　1、結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入 　　借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入 　　　　貸：本年利潤(rùn) 　　2、期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn) 　　借：本年利潤(rùn) 　　　　貸：管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用 　　3、成本支出的結(jié)轉(zhuǎn) 　　借：本年利潤(rùn) 　　　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營(yíng)業(yè)外支出 　　4、稅金的結(jié)轉(zhuǎn) 　　借：本年利潤(rùn) 　　　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加、所得稅

你好，你是軟件的還是手工的，如果是軟件的話(huà)，所有的都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，然后只有一個(gè)年末，借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)自己做

還有計(jì)提稅金等。這個(gè)就看你實(shí)際的業(yè)務(wù)。

你好，當(dāng)期需要計(jì)提稅金及附加 小規(guī)模納稅人，當(dāng)期計(jì)提工資，折舊，稅費(fèi)（不含增值稅）等，有業(yè)務(wù)的計(jì)提，沒(méi)有的不用，需要結(jié)轉(zhuǎn)損益需要計(jì)提稅金及附加。