我查那個月的利潤表，最后的管理費用總額是沒有加貸管理費用的金額，還有調(diào)所得稅嗎

就是報表公式?jīng)]有取數(shù)，系統(tǒng)問題找軟件客服遠程協(xié)助看后臺數(shù)據(jù)????

那相當(dāng)于我這個貸方實際上并沒有進入報表是嗎？

同學(xué)您好，可能???? 是這樣的

那我今年調(diào)整的話這個應(yīng)付職工薪酬怎么調(diào)整啊

?同學(xué)您好， 借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關(guān)科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用

應(yīng)付職工薪酬-社保和其他應(yīng)付賬款—社保，記錯了，摘要怎么寫怎么調(diào)整

同學(xué)您好，更正***號憑證

我的軟件出問題了，相當(dāng)于貸方是沒有管理費用的。是指少借了應(yīng)付職工薪酬-社保費。所有按你的調(diào)整會多記費用的，并且我也沒有多交或少交企業(yè)所得稅

同學(xué)您好，你好，這樣可以的， 沒問題?

我不用在補繳企業(yè)所得稅了，借方掛個應(yīng)交稅費，我交什么稅啊

同學(xué)您好，不用交稅的可以不做這一組

借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關(guān)科目，貸：應(yīng)付職工薪酬。 借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用（那我的未分配利潤其實也沒有變?。┻@么調(diào)也不對啊

借費用貸費用是平了的，相當(dāng)沒有計，這里就給補記一下，會減少未分配利潤的

無緣無故減少未分配利潤有啥說法嗎？

?發(fā)現(xiàn)去年計提的社保，借管理費用，貸管理費用就是虛增的利潤

但是報表不是沒有取上數(shù)嗎？