怎么調(diào)整去年的管理費(fèi)用？去年社保分錄： 借：管理費(fèi)用500貸：銀行存款500 今年發(fā)現(xiàn)這500是個(gè)人所得稅。我們是個(gè)體工商戶，沒(méi)有企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅500當(dāng)初計(jì)提了。
這個(gè)是工資個(gè)稅的嗎
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老師，幫我看一下分錄對(duì)不對(duì) 計(jì)提工資： 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 計(jì)提社保： 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 現(xiàn)在這個(gè)公司，有單獨(dú)計(jì)提個(gè)人所得稅，走的其他應(yīng)收款-代扣代繳個(gè)人所得稅，是不是沒(méi)有必要這樣
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請(qǐng)問(wèn)一下，老師，幫我看一下分錄對(duì)不對(duì) 計(jì)提工資： 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 計(jì)提社保： 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 現(xiàn)在這個(gè)公司，有單獨(dú)計(jì)提個(gè)人所得稅，走的其他應(yīng)收款-代扣代繳個(gè)人所得稅，是不是沒(méi)有必要這樣
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老師，我在繳納社保的分錄一直沒(méi)分開(kāi)單位和個(gè)人的來(lái)做，也就是在計(jì)提時(shí)：借 管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí)：借 應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款—個(gè)人社保 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納社保時(shí)：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 今年的分錄一直是這樣做，現(xiàn)在明細(xì)表的其他應(yīng)付款—個(gè)人社保，貸方余額是?1萬(wàn)多，能調(diào)整嗎？
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怎么調(diào)整去年的管理費(fèi)用？去年社保分錄： 借：管理費(fèi)用500貸：銀行存款500 今年發(fā)現(xiàn)這500是個(gè)人所得稅。我們是個(gè)體工商戶，沒(méi)有企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅500當(dāng)初計(jì)提了。
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老師 去年做的分錄 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 這個(gè)分錄做錯(cuò)了 我今年可以直接紅沖嗎 我們是小企業(yè)準(zhǔn)則 沒(méi)得以前年度損益調(diào)整
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老師，匯算清繳要調(diào)賬嗎，像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
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全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，會(huì)不會(huì)引起異常
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舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
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【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與（特約）度小滿（信貸還款） 完成還款代扣簽約交易，簽約實(shí)時(shí)生效，單筆扣款限額為1000000.00元，每日最多可扣款100次，合約2035年05月17日之前（含當(dāng)日）有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢，這是什么意思？
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比如去年過(guò)了一門，今年能不能3門都報(bào)，
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如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司，成本票偏少，是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
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工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證，需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
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應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目，溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方，不就表示負(fù)債增加了這么多嗎？為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
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老師好！請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí)，確認(rèn)初始金額入賬時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方？面值計(jì)入貸方我理解，因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的，但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方？計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎？道理是什么？
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392題，固定資產(chǎn)折舊1月份買，應(yīng)該從從2月份折舊，500/10/12*11=45.83333333，賬面價(jià)值500-45.8=454.2，錯(cuò)在哪里
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不是的，是個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
那去年計(jì)提的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅這個(gè)科目有余額，怎么做平？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：未分配利潤(rùn)？？？
你好，你是多計(jì)提了，然后沒(méi)有支付嗎？
就是實(shí)際不需要交納嗎？
不是的，支付的時(shí)候分錄沒(méi)寫清楚，本來(lái)應(yīng)該寫 借：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 貸：銀行存款 但是寫到管理費(fèi)用去了，變成 借：管理費(fèi)用—社保 貸：銀行存款 現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅下面有余額，想要調(diào)整。
已經(jīng)繳納了，分錄寫錯(cuò)了
借利潤(rùn)分配貸應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 500 借：銀行存款500 貸：管理費(fèi)用-500 ??老師，不太懂，我本來(lái)就是因?yàn)橹坝?jì)提了，所以應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅里出現(xiàn)貸方余額。這樣我的余額不減反增了？
之前少做了計(jì)提 第一個(gè)是補(bǔ)的 管理費(fèi)用多做了紅沖
之前計(jì)提了，只是付款的時(shí)候分錄寫錯(cuò)了
那里計(jì)提了 不是沒(méi)有 忘了計(jì)提 應(yīng)交稅費(fèi)借方余額