22年繳納的企業(yè)所得稅，在做匯算清繳時，怎么填寫呢？

需要填寫嗎

企業(yè)無任何納稅調(diào)整，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中的 本年度金額是等于利潤總額還是凈利潤呢？？？？？？

你好，交納的企業(yè)所得稅自動取數(shù)，在主表實際已交納里面匯算清繳，繳納的不在這里面填寫，這里面只填寫預繳的。

沒調(diào)整的數(shù)據(jù)和你利潤總額是一樣的。

好的 無形資產(chǎn)攤銷需要調(diào)整嗎

要填寫105080這個表格，沒有發(fā)票的需要納稅調(diào)增。

發(fā)票？？？？有發(fā)票

有發(fā)票的就可以正常抵扣，但是也得填寫 不管調(diào)整不調(diào)整都得填寫

這2列值是什么意思呢？如何填寫

第四列有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原則，第五列允許抵扣企業(yè)所得稅的折舊金額。

第五列可以不填寫嗎

不填寫你就需要納稅調(diào)增的。

好的，謝謝老師