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您好！ 1.收30萬(wàn)預(yù)付款時(shí) 借：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 30萬(wàn) 貸：預(yù)收賬款30萬(wàn) 2.給廠家付貨款35萬(wàn)，人工安裝費(fèi)2萬(wàn)，運(yùn)費(fèi)1000，外購(gòu)安裝材料費(fèi)1萬(wàn) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-貨款35萬(wàn) —安裝費(fèi)2萬(wàn) —運(yùn)費(fèi)1000 —材料費(fèi)1萬(wàn) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款38.1萬(wàn) 3.員工提成借：管理費(fèi)用-工資-提成1500 貸：應(yīng)付職工薪酬1500 4.贈(zèng)品2000 采購(gòu)贈(zèng)品時(shí)：借：庫(kù)存商品-贈(zèng)品 2000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款2000 贈(zèng)送贈(zèng)品時(shí) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-贈(zèng)品2000 貸：庫(kù)存商品-贈(zèng)品2000 4.客戶再付20萬(wàn) 借：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款20萬(wàn) 預(yù)付賬款30萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50萬(wàn) 注：由于是內(nèi)賬，且收入不開(kāi)票，這里沒(méi)有考慮增值稅處理問(wèn)題。由于不知道貴公司是小規(guī)模還是一般納稅人，成本發(fā)票沒(méi)有考慮增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額及相關(guān)處理問(wèn)題

2021-03-08

快賬用戶4047 追問(wèn) 2023-05-20 21:01

目前還沒(méi)有，甲方是老板一個(gè)交情，所以他才免費(fèi)給別個(gè)做這個(gè)項(xiàng)目，我有點(diǎn)搞不懂視同銷售

齊紅老師解答 2023-05-20 21:04

購(gòu)入材料的時(shí)候借：原材料貸：應(yīng)付賬款等施工領(lǐng)用材料借：工程施工貸：原材料發(fā)生人工費(fèi) 借：工程施工貸：應(yīng)付職工薪酬視同銷售借：營(yíng)業(yè)外支出貸：工程施工貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

快賬用戶4047 追問(wèn) 2023-05-20 21:04

老師我們小規(guī)模了

齊紅老師解答 2023-05-20 21:05

視同銷售借：營(yíng)業(yè)外支出貸：工程施工貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

快賬用戶4047 追問(wèn) 2023-05-20 21:07

老師這個(gè)1??增值稅如何確定2??視同銷售增值稅的稅額因?yàn)闆](méi)有收入，到時(shí)候增值稅報(bào)表如何填寫了？

齊紅老師解答 2023-05-20 21:11

視同銷售分錄這樣寫后期申報(bào)的時(shí)候要確認(rèn)收入的? 只是分錄沒(méi)有體現(xiàn) 如果您要體現(xiàn) 我也可以給您寫增值稅按照1%征收率

快賬用戶4047 追問(wèn) 2023-05-20 21:13

老師這個(gè)增值稅金額我按照什么計(jì)算了？

齊紅老師解答 2023-05-20 21:16

按照1%的征收率正常市場(chǎng)價(jià)這個(gè)工程做下來(lái)大概多少金額