你好！我單位固定資產(chǎn)為2021年財(cái)政撥款購入，匯算清繳填資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)稅收金額部分是否應(yīng)該填寫數(shù)據(jù)
你好，匯算清繳填資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)稅收金額部分，是需要做相應(yīng)填寫的?
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老師好，業(yè)務(wù)場景如下： 2021年11月進(jìn)行部分固定資產(chǎn)清理，無處置收入，賬務(wù)處理中已將清理的的固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)清理，且固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)至資產(chǎn)處置損益。請問在填寫匯算清繳的《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 》時(shí)，資產(chǎn)原值、本年折舊、攤銷額以及累計(jì)折舊、攤銷額等是按照清理后剩下資產(chǎn)的狀態(tài)填寫嗎？
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你好！我單位固定資產(chǎn)為2021年財(cái)政撥款購入，匯算清繳填資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)稅收金額部分是否應(yīng)該填寫數(shù)據(jù)
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老師，所得稅匯算清繳時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)折舊412015.01元，固定資產(chǎn)賬面價(jià)值458914.48元?？膳c我資產(chǎn)折舊明細(xì)表差174.52元。 我在填寫匯算清繳資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)，要和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)起來嗎？
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2021年我單位財(cái)政撥款收入屬于不征稅收入，該收人形成的資產(chǎn)要填嗎？
你好，該收人形成的資產(chǎn)，是需要做相應(yīng)填寫的?
不是有規(guī)定不征稅收入用于支出所形成的資產(chǎn)，其計(jì)算的折舊、攤銷不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。那我在稅收折舊攤銷額這欄還填寫本年折舊攤銷額嗎？
你好，折舊是正常填寫，然后把不征稅收入對(duì)應(yīng)的支出做納稅調(diào)增處理?
那就是說該表5-8列都不填寫就對(duì)了，是吧
你好，這個(gè)表格需要正常填寫折舊情況。 然后把不征稅收入對(duì)應(yīng)的支出做納稅調(diào)增處理?
怎么做調(diào)整處理呢？
你好，在不征稅收入對(duì)應(yīng)的支出表格里面填寫，然后做調(diào)增處理?