Q
老師好，員工宿舍房租和辦公室房租當(dāng)月未付款要做賬嗎？
2023-05-18 08:57
2023-05-18 08:58
你好，需要的宿舍的做福利費(fèi)，辦公室的做管理費(fèi)，用租賃費(fèi)，沒有支付的用其他應(yīng)付款。
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好的，當(dāng)月做了這筆分錄，次月付款了還未取到對方發(fā)票，是借其他應(yīng)付款，貸銀行存款嗎，當(dāng)收到發(fā)票時又怎么做呢？
借管理費(fèi)用、福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)、 管理費(fèi)用、租賃費(fèi) 貸其他應(yīng)付款。
1月宿舍房租1000元、辦公室房租2000元 1月做賬： 借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 2000元 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1000元 貸：其他應(yīng)付款- 3000元 2月支付1月宿舍房租1000元、辦公室房租2000元但未取得發(fā)票 2月做賬： 借：預(yù)付賬款-對方名稱 3000元 貸：銀行存款 3000元 3月取得以上發(fā)票 3月做賬： 借：其他應(yīng)付款 3000元 貸：預(yù)付賬款-對方名稱 3000元 這樣對嗎？
你的福利費(fèi)沒有通過應(yīng)付職工薪酬。
好的，上面第三筆（3月）的對嗎？
他的可以的，可以這么做。
好的，謝謝郭老師，問題請教結(jié)束
不用客氣，工作愉快。