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演示賬套

老師好，員工宿舍房租和辦公室房租當月未付款要做賬嗎？

2023-05-18 08:57

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-05-18 08:58

你好，需要的宿舍的做福利費，辦公室的做管理費，用租賃費，沒有支付的用其他應(yīng)付款。

快賬用戶1488 追問 2023-05-18 10:00

好的，當月做了這筆分錄，次月付款了還未取到對方發(fā)票，是借其他應(yīng)付款，貸銀行存款嗎，當收到發(fā)票時又怎么做呢？

齊紅老師解答 2023-05-18 10:00

借管理費用、福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費借應(yīng)付職工薪酬福利費、管理費用、租賃費貸其他應(yīng)付款。

快賬用戶1488 追問 2023-05-18 10:46

1月宿舍房租1000元、辦公室房租2000元 1月做賬：借：管理費用-租賃費 2000元應(yīng)付職工薪酬-福利費 1000元貸：其他應(yīng)付款- 3000元 2月支付1月宿舍房租1000元、辦公室房租2000元但未取得發(fā)票 2月做賬：借：預(yù)付賬款-對方名稱 3000元貸：銀行存款 3000元 3月取得以上發(fā)票 3月做賬：借：其他應(yīng)付款 3000元貸：預(yù)付賬款-對方名稱 3000元這樣對嗎？

齊紅老師解答 2023-05-18 10:46

你的福利費沒有通過應(yīng)付職工薪酬。

快賬用戶1488 追問 2023-05-18 10:56

好的，上面第三筆（3月）的對嗎？

齊紅老師解答 2023-05-18 10:59

他的可以的，可以這么做。

快賬用戶1488 追問 2023-05-18 11:10

好的，謝謝郭老師，問題請教結(jié)束

齊紅老師解答 2023-05-18 11:13

不用客氣，工作愉快。