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非獨(dú)立核算的公司,總公司給分公司打款,入什么科目 下面是我寫(xiě)的可以嗎

非獨(dú)立核算的公司,總公司給分公司打款,入什么科目
下面是我寫(xiě)的可以嗎
2023-05-17 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-17 15:11

同學(xué),你好 哪筆分錄??

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快賬用戶3961 追問(wèn) 2023-05-17 15:12

你看下我紙上寫(xiě)的對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-17 15:13

同學(xué),你好 不對(duì) 比如收款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-總公司

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快賬用戶3961 追問(wèn) 2023-05-17 15:14

還有哪個(gè)錯(cuò)了?》?

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-17 15:14

發(fā)工資的分錄,你可以參考下 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金

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同學(xué),你好 哪筆分錄??
2023-05-17
掛分公司的往來(lái)款其它應(yīng)收款
2023-05-11
你好? 是總公司做一套賬嗎?
2023-05-17
你好,總公司打給分公司的錢,總公司可以通過(guò)其他應(yīng)收款科目核算?
2021-06-17
同學(xué)你好。獨(dú)立核算是需要自己建賬。非獨(dú)立核算是總公司一起做賬。
2024-03-08
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