老師，現(xiàn)在做匯算清繳，我以前的有科目掛錯的，實際應(yīng)該計入銷售費用，現(xiàn)在我掛在管理費用上了，我這邊賬上要反結(jié)賬調(diào)整嗎？
嗯嗯，可以反結(jié)賬調(diào)整的
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Q
老師，你好。21年有費用大概十萬左右當(dāng)時沒有發(fā)票 就掛其他應(yīng)付款了。沒有入賬做費用?，F(xiàn)在票拿回來了。我該怎樣調(diào)賬。現(xiàn)在年報匯算清繳都沒做。還可以反結(jié)賬套做嗎
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Q
我一份做錯做了一筆費用A同事人身上，現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這邊錢應(yīng)該是B同事出的錢，我現(xiàn)在怎么調(diào)整賬，怎么做分錄，都是管理費用，是先沖銷再重做嗎
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Q
老師，我在做年終匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)利潤表里的管理費用跟科目余額表里的管理費用不一致，我查了賬目，我九月10月有兩筆分錄做錯了，這是2022年的已經(jīng)結(jié)賬了，我在匯算清繳時應(yīng)該怎么填才能讓利潤表的管理費用跟科目余額表管理費用一致?
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Q
老師您好，我在今年年初補(bǔ)計提了管理費用電費，那我在匯算清繳的時候可以做調(diào)整嗎？應(yīng)該在哪幾個表提現(xiàn)呢
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老師，現(xiàn)在做匯算清繳，我以前的有科目掛錯的，實際應(yīng)該計入銷售費用，現(xiàn)在我掛在管理費用上了，我這邊賬上要反結(jié)賬調(diào)整嗎？
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老師，我想確定一下，我們老板采購一些罐頭，紫砂壺，送給外包干活的工人，我們就是一個銷售公司，這不是給我們企業(yè)員工的，我是計入銷售費用嗎？
計入管理費用也沒錯的
我計入管理費用業(yè)務(wù)招待費嗎？職工福利也不合適呀，還請老師指導(dǎo)一下
是不是調(diào)入銷售費用不合適呀
那就轉(zhuǎn)為接待費就是了哈
我現(xiàn)在就計入招待費的，那我就不調(diào)賬了
嗯嗯，不用調(diào)就是了哈