老師，麻煩問下企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，我職工福利費(fèi)貸方是3萬(wàn)，借方是2萬(wàn)，我報(bào)企業(yè)所得稅賬載金額和實(shí)際發(fā)生額的時(shí)候怎么填報(bào)呢？
你好 報(bào)企業(yè)所得稅賬載金額和實(shí)際發(fā)生額的時(shí)候，是分別按3萬(wàn)，2萬(wàn)填寫
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老師麻煩問下，19年企業(yè)所得稅年報(bào)，納稅調(diào)整賬載金額是應(yīng)付職工薪酬貸方，實(shí)際發(fā)生額是借方，稅收金額也是借方？
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做21年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，應(yīng)付職工薪酬賬載金額是14.5萬(wàn)，借方實(shí)際發(fā)生是13.3萬(wàn)萬(wàn)，，但是2022年1月把計(jì)提12月份工資1.2萬(wàn)發(fā)了，企業(yè)所得稅匯算清繳工資薪金怎么填
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老師：我想問一下，當(dāng)銷售費(fèi)用的借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額不相等時(shí)，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)銷售費(fèi)用賬載金額和實(shí)際發(fā)生額那欄應(yīng)該是填寫借方發(fā)生額的數(shù)據(jù)，對(duì)嗎？
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在報(bào)所得稅匯算清繳的時(shí)候，職工薪酬這一塊，工資新金支出賬載金額48萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生50萬(wàn)，稅收金額填填哪個(gè)數(shù)字？這賬載金額是填應(yīng)付職工薪資的貸方嗎，實(shí)際發(fā)生是填應(yīng)付職工新資的借方嗎
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想請(qǐng)問一下，一般企業(yè)進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫職工薪酬明細(xì)表載賬金額和實(shí)際金額怎么取數(shù)呢
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那他納稅調(diào)整的時(shí)候怎么給我調(diào)增了12000呢
你好，工資薪金的金額是多少？?
實(shí)際是87萬(wàn)
你好，工資薪金的金額是87萬(wàn)，福利費(fèi)稅收金額=87萬(wàn)*14%，這樣不會(huì)調(diào)增1.2萬(wàn)啊
您看看什么問題
自動(dòng)帶出來(lái)的
你好，是因?yàn)槟阌?jì)提的福利費(fèi)（32816）與實(shí)際發(fā)放的福利費(fèi)（20816）金額不一致，導(dǎo)致的納稅調(diào)增。
我那個(gè)發(fā)票沒回來(lái)實(shí)際發(fā)生額是不能寫那個(gè)賬載金額吧？
你好，是的，是這樣的
好的，謝謝
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。