總分公司之間有往來(lái) 分公司注銷(xiāo)了 確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外支出 總公司確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外收入 那匯算清繳當(dāng)年的數(shù)據(jù)能帶上分公司的數(shù)據(jù) 嗎？ 營(yíng)業(yè)外收入和支出能抵消嗎？
您好，是用上述營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出抵消金額列報(bào)
-
Q
母公司和子公司之間的往來(lái)款，子公司注銷(xiāo)后，往來(lái)款無(wú)法收回，這種能做營(yíng)業(yè)外支出嗎 匯算清繳時(shí)能稅前扣除嗎？
-
Q
老師好，公司帳很亂以前往來(lái)的應(yīng)收應(yīng)付款都存在漏記，重復(fù)記帳，客戶(hù)及供應(yīng)商也有聯(lián)系不上或己不存在等原因，經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意，以領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)的應(yīng)收應(yīng)付金額為主，我把現(xiàn)帳面余額與領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)的金額之間的差額做入到營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出做帳務(wù)調(diào)整了，這里營(yíng)業(yè)外收和營(yíng)業(yè)外支出做的金額是一樣的，不影響所得稅，可以嗎？
-
Q
老師好，請(qǐng)問(wèn)獨(dú)立核算的分公司注銷(xiāo)時(shí)，把無(wú)法償還總公司的往來(lái)款做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上了，沒(méi)做成營(yíng)業(yè)外收入，那總公司對(duì)應(yīng)要怎么入賬？不能再計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了吧？
-
Q
老師好，請(qǐng)問(wèn)獨(dú)立核算的分公司注銷(xiāo)了，欠總公司往來(lái)賬5萬(wàn)元無(wú)法支付，其他應(yīng)收款的賬期不到一年，總公司將這5萬(wàn)做營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失，可以享受稅前扣除嗎？
-
Q
老師，請(qǐng)問(wèn)年報(bào)營(yíng)業(yè)外收入為前年繳稅的街道部分退稅額，營(yíng)業(yè)外支出是罰金和滯納金，去年里4季度的所得稅季報(bào)，我已將年度調(diào)整數(shù)加進(jìn)了利潤(rùn)總額，并將退稅部分的營(yíng)業(yè)外收入填在了不征稅收入里，這樣做對(duì)嗎？現(xiàn)在所得稅匯算清繳里主表的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)我是否應(yīng)該就填寫(xiě)年報(bào)里的數(shù)字+調(diào)整數(shù)，營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出抄年報(bào)數(shù)？那如果是這樣的話(huà)，我這就要補(bǔ)稅蠻多的了，因?yàn)榫筒盍艘粋€(gè)營(yíng)業(yè)外收入的25％，我不知是否正確了
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
剛辦的企業(yè)，沒(méi)有什么業(yè)務(wù)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn)，現(xiàn)在做工商年檢，注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
-
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，一直沒(méi)有業(yè)務(wù)，做的零申報(bào)，工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少，就填多少
-
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
-
教師，您好，繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)，要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎？可以，直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸，銀行存款嗎？
-
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)，2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17，應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41，如果2024年再盈利的話(huà)，2024年的利潤(rùn)-193295.41吧？為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58，這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎？
-
公司成立日期是2022年12月，2023年1月注冊(cè)稅務(wù)，2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算，但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn)，由于沒(méi)有22年匯算表，在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦？
-
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
-
出口貿(mào)易，4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元，5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù)，4月末怎樣處理，分錄怎樣做。
-
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
-
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了，請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
但是分公司注銷(xiāo)了呀 數(shù)據(jù)還能用？
在嗎老師
注銷(xiāo)匯算清繳是需要抵消
分公司注銷(xiāo)的時(shí)候還沒(méi)有抵消 得下一年總公司做匯算清繳抵消了 行嗎？
沒(méi)問(wèn)題，匯算清繳準(zhǔn)確金額即可
您的意思就是匯算清繳不在于分公司注銷(xiāo)沒(méi)注銷(xiāo) 只要有數(shù)據(jù)都可以報(bào)上去是嗎
是的，按總分合計(jì)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)-抵消的金額
那我分公司今年注銷(xiāo)的時(shí)候已經(jīng)做匯算清繳了 我總公司還需要帶著分公司的數(shù)據(jù)嗎
分公司是哪天注銷(xiāo)完成？
2022.12月進(jìn)入清算程序 2023.2.13 稅務(wù)最終注銷(xiāo)
在嗎老師
那就23年匯算清繳再體現(xiàn)，