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Q

老師，收到21年的所得稅退款，應(yīng)該怎樣做會計分錄？

2023-05-13 13:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-05-13 13:14

同學您好，借：應(yīng)交稅費貸：以前年度損益調(diào)整 重新分配利潤 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤 退還多繳稅款： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費

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快賬用戶6740 追問 2023-05-13 13:18

老師，我家是小規(guī)模，沒設(shè)以前年度損益調(diào)整，直接借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤可以嗎？

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齊紅老師 解答 2023-05-13 13:21

同學您好，你好，可以的， 沒問題

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快賬用戶6740 追問 2023-05-13 13:22

這筆分錄需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

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齊紅老師 解答 2023-05-13 13:23

同學您好，是的沒錯，這 是要的

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快賬用戶6740 追問 2023-05-13 13:25

當月我沒有結(jié)轉(zhuǎn)，已經(jīng)跨年，我應(yīng)該如何做分錄？

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齊紅老師 解答 2023-05-13 13:28

同學您好，可以直接轉(zhuǎn)的

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快賬用戶6740 追問 2023-05-13 13:29

老師，能給列下分錄嗎？

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齊紅老師 解答 2023-05-13 15:49

同學您好， 用小企業(yè)準則轉(zhuǎn)未分配利潤就平了

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同學您好，借：應(yīng)交稅費貸：以前年度損益調(diào)整 重新分配利潤 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤 退還多繳稅款： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費
2023-05-13
你好，收到21年的匯算清繳所得稅退還 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配—未分配利潤
2022-07-05
你好！借銀行存款 貸營業(yè)外收入—稅收減免 企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤，分錄如下： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤
2022-05-12
借銀行存款貸，以前年度損益調(diào)整。 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2022-05-31
你好 借銀行，貸 營業(yè)外收入 借銀行，貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費，貸以前年度損益 調(diào)整，借以前年度損益 調(diào)整，貸未分配利潤?
2022-05-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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