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演示賬套

(5)10日處置2008年6月購(gòu)入的一輛乘用車，收取銷售款20.000.00元。該乘用車在購(gòu)入時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額不可抵扣且未抵扣，A公司開具普通發(fā)票。(6)13日向貧困地區(qū)捐贈(zèng)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備，該設(shè)備單位成本150.000.00元，同期同類產(chǎn)品不含稅銷售單價(jià)180.000.00元。A公司未開具發(fā)票，設(shè)備通過當(dāng)世縣政府捐出。(7)15日購(gòu)入一車輛乘用車，取得機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票，發(fā)票注明金額141,592.92元，稅額18,407.08元，價(jià)稅合計(jì)160,000.00元，發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。(8)18日員工出差報(bào)銷差旅費(fèi)15000.00元，其中注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子容票行程單4300元、火車票550元、汽車票320元。(9)20日支付審計(jì)服務(wù)費(fèi)30.000.00元，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.698.11元，稅率6%，款項(xiàng)通過銀行，發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。(10)25日從國(guó)外進(jìn)口一批設(shè)備零配件，取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書注明增值稅額30.486.73元，價(jià)稅合計(jì)金額265.000.00元，款項(xiàng)通過銀行支付，已經(jīng)通過稽核比對(duì)。要求:(1)寫出每筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理。(2)計(jì)算當(dāng)期增值

2023-05-12 11:20

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-05-12 11:21

你好 5，借：固定資產(chǎn)清理，?累計(jì)折舊 ?，?貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款等科目???，貸：固定資產(chǎn)清理?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄） 6，借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：庫存商品，?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 7，借：固定資產(chǎn)??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款等科目 8，借：管理費(fèi)用??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：庫存現(xiàn)金等科目 9，借：管理費(fèi)用??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款 10，借：固定資產(chǎn)??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款

同學(xué)你好問題不完整

2023-05-12

業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額是180000*13%=23400 業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅18407.08 業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)（4300%2B550）/1.09*9%%2B320/1.03*3%

2023-05-12

取得其他扣憑證：增值稅電子普通發(fā)票、航空客票行程單、高鐵票、客運(yùn)大巴的發(fā)票，填入第8b欄不含稅金額=5000÷（1%2B9%）%2B3000÷（1%2B9%）%2B（1%2B3%）=8504.5元可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅=412.84%2B247.71%2B34.95=695.5元

2023-05-12

你好 6，借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：庫存商品，?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 7，借：固定資產(chǎn)??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款

2023-05-12

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