你好,這個只有聯(lián)系當(dāng)?shù)囟惥纸鉀Q了
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進項稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進項稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們?nèi)ソ痪托校撬愠鰜淼哪莻€我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應(yīng)該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票,請樸老師不要作答,謝謝哦
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價買進高價買出貨物,購進一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認過收入)賬務(wù)處理付款時,1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預(yù)收 2)借 :庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
老師,12月我收到期中一家供應(yīng)商的進項發(fā)票,稅額2.21萬元,不含稅金額為17萬元,我當(dāng)時收到發(fā)票時,沒有檢查發(fā)票,就直接做賬了,當(dāng)時做了分錄是,借:應(yīng)交稅費(進項)2.21 原材料 17 貸:應(yīng)付賬款:19.21元, 月底,又接著結(jié)轉(zhuǎn),增值稅的分錄,計提附加稅的分錄,然后接著出報表, 但是現(xiàn)在問題來了,我現(xiàn)在進認證平臺里面去認證發(fā)票,發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號開錯了,導(dǎo)致這張發(fā)票無法認證,要退票重開,這樣,我認證的進項跟我做賬的進項對不上了,然后影響的后面,一連串的分錄都是錯的,現(xiàn)在,我是要直接反結(jié)賬,去調(diào)分錄,重新改報表,還是要怎么處理
老師,我們有個項目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢了,那就把當(dāng)時已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票再退給對方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
老師好,公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險提示,給了一個被作廢的成本票的發(fā)票代碼,和作廢發(fā)票總金額,讓公司自查反饋情況,公司沒有遇見過這樣的情況,想請教:1、提示只是針對2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎?我需要查范圍只在成本票開票時間是2022年10-12月之間的發(fā)票?2、提示里只有被作廢成本票的代碼,沒有票號,自查了收到的開票日期是2022年10-12月的成本票,有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼,不能判定哪張發(fā)票被作廢了,那這種情況電子稅務(wù)局哪個模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號?還是說沒有辦法查詢,要一家家打電話問,如果對方說實話我們也沒有辦法嗎?有點不知道怎么自查!謝謝老師
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費,如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認收入什么時候確認進貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費是費用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費用嗎?
老師,去面試,下面兩個問題怎么回答比較好 問題1: 在稅務(wù)審計中,申報的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細檢查。這種差異可能有哪些原因? 問題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風(fēng)險?