老師，商貿(mào)企業(yè)，購入的貨物作為庫存商品，賣出時確認了收入，但是購進時拿到的發(fā)票，與賣出時開具的發(fā)票，兩者貨品名稱一樣規(guī)格不一樣，這樣也是不能結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎，
你好，是的，這樣子是有風(fēng)險的。
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個體戶，小規(guī)模納稅人，收了款開了發(fā)票，但是商品沒有移交，這個開了發(fā)票就必須確認收入是嗎，但是沒發(fā)貨，也沒有進項票，可以確認成本嗎，報稅的時候沒有進賬票是不是不能結(jié)轉(zhuǎn)成本，就是商品購進的時候是沒有發(fā)票的。
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銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本時候 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 我們公司是一般納稅人，用的是個別計價法(銷售一個，結(jié)轉(zhuǎn)一個成本，即確認收入的同時，結(jié)轉(zhuǎn)成本) 這種情況下、 結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額是不需要計算吧？結(jié)轉(zhuǎn)成本金額應(yīng)該是購進商品取得專票的不含稅價格，或者購進商品時，取得普票的含稅價格嗎? 這樣對嗎？
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老師，我們公司購進了貨物，貨到了，發(fā)票一直沒開過來，那中間我們也銷售了，開了發(fā)票了，的確認收入吧！那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢！因為沒有庫存商品，要是要暫估入庫，分錄借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估款嗎？那我次月收到發(fā)票，怎么沖暫估呢！做相反分錄嗎，還是做一樣的分錄是紅字負數(shù)呢！我們是小規(guī)模納稅人，是商貿(mào)公司，庫存商品種類多。如果收到貨，收不到發(fā)票，具體怎么做賬呢！還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本！
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是這樣的，我剛剛?cè)€醫(yī)療耗材企業(yè)工作，企業(yè)有進銷存和獨立的財務(wù)軟件?，F(xiàn)在入庫商品當(dāng)月不一定取得發(fā)票，發(fā)出去的商品不一定都開銷售發(fā)票。因為商品很多我想這么做可不可以。每月收入按開出的發(fā)票確認收入申報納稅，入庫按取得發(fā)票做庫存商品，結(jié)轉(zhuǎn)成本時按開出發(fā)票商品的出庫金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師，如果按發(fā)出商品確認收入的話我工作量太大了，當(dāng)月核算未開票收入，次月得對應(yīng)上月未開票做沖會，而且月月沖暫估商品，心里亂麻一樣。
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是這樣的，我剛剛?cè)€醫(yī)療耗材企業(yè)工作，企業(yè)有進銷存和獨立的財務(wù)軟件。現(xiàn)在入庫商品當(dāng)月不一定取得發(fā)票，發(fā)出去的商品不一定都開銷售發(fā)票。因為商品很多我想這么做可不可以。每月收入按開出的發(fā)票確認收入申報納稅，入庫按取得發(fā)票做庫存商品，結(jié)轉(zhuǎn)成本時按開出發(fā)票商品的出庫金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是又怎樣保證我?guī)齑嬗囝~與進銷存的庫存金額一致呢？
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老師如果是同樣的東西買進時發(fā)票上寫了規(guī)格型號，賣出時沒寫，這樣也有風(fēng)險嗎
你好，型號倒是沒什么，關(guān)鍵還是品名的問題。
只要品名沒問題，規(guī)格型號不重要是嗎
你好是的。實際操作中就是這樣子。
老師，發(fā)票上“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱”這一欄，填寫的信息有用“*"連接的，這個品名是需要看*后邊一致的嗎
你好是的，就是后面的要一致。商貿(mào)企業(yè)就是這樣子。
老師，如果是說我買進的東西組合后以一個全新的東西賣出，這個就可以不一致是嗎，除了合同也是需要相關(guān)資料說明的備份文件吧
你好如果組合的話，你就要有加工的營業(yè)范圍。
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。
老師，營業(yè)范圍沒有加工的，有“技術(shù)開發(fā)"可以嗎
你好，技術(shù)開發(fā)不是加工。
奧，老師購進的與開具的發(fā)票品名必須完全一致嗎比如購進是“生長錐”，賣出是“樹木生長錐”可以嗎，多字少字不允許嗎
你好，對商貿(mào)企業(yè)是要一致才可以的。工業(yè)企業(yè)沒什么問題。
好的，謝謝
你好，不用客氣的了。