老師，我們是一家代賬公司，手上有一家小規(guī)模商貿(mào)公司主營，煙酒銷售。前期會計做賬，庫存商品只是分了酒水和煙草，并沒有詳細(xì)到某種酒某種煙，這樣做是不是不合適？
同學(xué)你好 對的 不太合適 要細(xì)分
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老師，就是我們是煙酒企業(yè)的小規(guī)模，然后就比如說我們現(xiàn)在從各個經(jīng)銷商那邊進(jìn)了一些貨回來，然后有一些客戶，是給我們開了票，有一些客戶是沒有給我們開票，然后有些客戶給我們開的票，然后我們在銷售的時候部分客戶要票，部分客戶不需要票，那不需要票的，這個怎么做賬??？還有就是不需要票的，這些人都是打在公司個人卡上面就是，怎么樣去這樣做的話才會比較安全一點。
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老師:剛進(jìn)一家小單位用暢捷通T1做進(jìn)銷存，前面7個月沒財務(wù)，庫存很亂。是這樣的情況:公司用工廠的無人銷貨機(jī)與外面釆購的幾種產(chǎn)品給到幾個代理商，由代理商分到170余家酒店房間讓顧客掃碼支付。老板娘叫我7.31號止用表格統(tǒng)計出來，8月的要入系統(tǒng)。另一個老板給了我8.11號所有銷售到酒店的手工單要我先統(tǒng)計。我7.31號止與8.11號止分別做了表格統(tǒng)計。開始沒期初數(shù)，老板娘叫我8.1號到7號以零售服務(wù)平臺的銷售數(shù)量為依據(jù)，入釆購單，入調(diào)拔單，再出銷售單，一進(jìn)一出余額為0. 那么我 8.11后公司倉庫的產(chǎn)品庫存與酒店庫存分別是多少??？頭暈，轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，170多家酒店的每家?guī)齑婧凸緜}庫庫存怎么算？請老師給我一個簡單正確的算法，明天上班要用，特急求老師詳細(xì)介紹一下，謝謝！
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老師，請問一下，一家小規(guī)模裝飾裝修公司，銷售五金，但是她購進(jìn)時沒有要發(fā)票，就沒有庫存商品入賬，那么 1、到稅務(wù)局代開銷售發(fā)票后入賬，直接做的借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費—銷項稅，這樣做對的嘛？ 2、現(xiàn)在申請了專票和普票，以后就自己開具發(fā)票，可是依然沒有庫存，自己開出去是必須要開明細(xì)嗎，還是可以就開一個五金銷售，沒有庫存，這樣開票有沒有影響？ 3、這種情況，如果是專票，能開嗎？
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老師，我們是一家代賬公司，手上有一家小規(guī)模商貿(mào)公司主營，煙酒銷售。前期會計做賬，庫存商品只是分了酒水和煙草，并沒有詳細(xì)到某種酒某種煙，這樣做是不是不合適？
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老師請問一下，我剛?cè)肼毩艘患疑藤Q(mào)公司，這家公司的賬以前是代理記賬公司做的，沒有設(shè)置庫存商品科目，他們以前收到進(jìn)項票的庫存商品直接入主營業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在2025開始我要建庫存商品，但我也不知道以前剩余那些庫存商品沒開出去，老板也不知道，那2025年一月建庫存商品開始，是不是開票后沒有庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)的就不結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，有的庫存商品的就結(jié)轉(zhuǎn)，慢慢的自己整理個進(jìn)銷存表格，這種操作對不
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報關(guān)單中，有視同內(nèi)銷，有出口退稅，問申報出口貨物明細(xì)表時候，視同內(nèi)銷的也要填寫嗎？
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9月公司支付10月份物業(yè)費，物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預(yù)收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票，公司在9月可以抵扣嗎？ 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
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老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎？
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年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多？ 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04？
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老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ，某B人購貨700元沖某A人貨款，某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄？
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老師，我們公司搞活動，充值299卡，這個季度每次來就免門票，每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄： 借：銀行存款299 貸：預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了，該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入，轉(zhuǎn)收入的話，那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
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老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們，，但是不小丟了，，我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎？
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老師就是在電子稅務(wù)局，我們開了發(fā)票之后，后面會有一個交付，這個是個什么意思，我需要操作什么嗎？
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報關(guān)單中有2項商品，第一項是視同內(nèi)銷，第2項出口退稅，問在申報出口明細(xì)表時候，出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號，這個項號是01還是02?
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老師好，本開六個點票，讓開九個點票，說差3個點會單獨給老總，意思老總賺取這3個點，請問這賺取的3個點咋賬務(wù)處理？感謝
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老師，那現(xiàn)在我接手了，應(yīng)該對賬怎么處理一下呢？庫存可能都對不上，而且對方就不太想提供真實的收入。
同學(xué)你好 按照明細(xì)核對就可以 庫存商品直接細(xì)分到每個產(chǎn)品
是需要盤庫，把每一樣商品盤點清楚？那之前的庫存怎么消呢？借：庫存商品（現(xiàn)在）貸：庫存商品（以前）
不是 直接借庫存商品明細(xì)科目貸庫存商品（之前的科目）
老師，您好，您是說不需要重新盤庫嗎？
同學(xué)你好 這個需要重新盤庫 我是說你的分錄不太合適 新的科目直接設(shè)置明細(xì)科目
明白了，老師，那我月末結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的時候，就對應(yīng)銷售數(shù)量，一筆一筆結(jié)轉(zhuǎn)庫存？
老師，另外問一下，公司要注銷了，和客戶那邊對賬，發(fā)現(xiàn)之前開的一張專票，當(dāng)時客戶弄丟了，沒有入賬，讓我們沖紅，因為收不回原票，就一直沒有沖紅，等于多開了這張，導(dǎo)致這筆應(yīng)收到現(xiàn)在還掛著，怎么解決比較好呢？我們公司目前停止經(jīng)營了，也無法再沖紅，沖紅的話會形成負(fù)數(shù)。
對的 對應(yīng)一筆一筆的結(jié)轉(zhuǎn) 2.只要注銷之前你們協(xié)商好了就可以沖回 這個不是必須要收回原票的
老師。如果我現(xiàn)在沖紅，會造成申報收入為負(fù)數(shù)，增值稅也牽扯退稅，有沒有什么更合適的方法呢？
同學(xué)你好 那就協(xié)商不紅沖
不沖紅的話，這筆應(yīng)收就掛在賬上了。因為是多開的，人家肯定不付款的。
同學(xué)你好 那你只能紅沖了
老師 這個能轉(zhuǎn)壞賬或者營業(yè)外支出不？
同學(xué)你好 這個也可以的哦
那我這個可以稅前扣除嗎？
同學(xué)你好 這個不可以 要調(diào)增
為啥呢，老師
因為是非正常的哦