您好,您的利潤是負數(shù)就不用交稅,看您實際情況。以前年度有虧損,也可以用當期的利潤來抵扣。
想請教各位老師個問題,填的去年4季度的所得稅申報表里利潤少填了負號,把本來的虧損填成有利潤了,但是彌補了以前年度虧損,沒有交稅,現(xiàn)在逾期不能改了,可不可以直接在匯算清繳申報的時候填正確的,4季度的數(shù)就不管了?
老師,22年1-9月份的賬都是負數(shù)虧損 到了10-12月份有利潤(季報已經(jīng)申報) 匯算清繳的時候,怎么操作才能更好的避稅,少交稅(又沒有成本票)
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會計做賬的時候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報的時候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導致我的資產(chǎn)負債表未分配利潤是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應該怎么給他整平呢?是匯算的時候調(diào)減嗎?把那50多萬調(diào)減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會計做賬的時候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報的時候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導致我的資產(chǎn)負債表未分配利潤是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應該怎么給他整平呢?是匯算的時候調(diào)減嗎?把那50多萬調(diào)減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
①財務(wù)報表不是要一個季度一申報嗎?比如,10月需要申報7-9月的季度財報對吧,那資產(chǎn)負債表沒有季報一說,我們10月報資產(chǎn)負債表一般報的是9月份的資產(chǎn)負債表;而利潤表需要報季度的,就是把7月+8月+9月三個季度的數(shù)據(jù)相加得到一個季度利潤表,然后兩個表通過電子稅務(wù)局去申報對吧?②那我們在學年度匯算清繳時的時候,唐莎老師又說第四季度的時候除了要報第四季度的財報,還要報一個年報,而且季報和財報數(shù)據(jù)必須一樣,那這怎么理解?你第四季度申報季度資產(chǎn)負債表時不可能把申報1-12月的累計數(shù)據(jù)啊,而且利潤表第四季度也不可能申報1-12月的累計數(shù)據(jù)??!這點沒明白!
老師社平工資一月8700元,工資一月20000社?;鶖?shù)按實際工資交嗎
第一次做賬,不明白什么叫賬做好了
老師,我們賬戶沒有錢,現(xiàn)在要給員工發(fā)工資,可以股東放進去賬戶實收資本,然后用實收資本給員工發(fā)工資嗎@董孝彬老師,我要怎么做分錄呢?還是把股東的錢放到其他應付款里
我的客戶,一般納稅人,讓我導七月的賬務(wù)報表給他,但是我七月沒有做賬,,只錄入了銷項進項的憑證,工資也錄了,但是銀行流水賬沒做完,一共三家銀行賬,我只做好兩家銀行憑證,這樣報表準確么
如何在電子稅務(wù)局同步社保信息
老師,一般納稅人個體工商戶,做竹子加工,竹屑200元/噸銷售,對方要求開發(fā)票,我們只能開專票?交多少稅,賬務(wù)如何處理?
老師,個人去求稅務(wù)局代開了一張勞務(wù)發(fā)票給我們公司,今天申報個稅時系統(tǒng)自動提醒要代扣代繳個稅,請問這種類型的申報也必須在申報期限內(nèi)申報完嗎?如果我明天再申報可以嗎?不會有什么影響吧?
公司已經(jīng)開通醫(yī)保社保,可以換地方開么
老師,是這樣的我們公司主播的工資很高,目前主播想單獨成立個體戶,員工跟老板的a公司簽訂直播銷貨的合同,跟老板的b公司簽勞動合同,社保放在b公司,用個體戶跟老板的a公司簽直播銷售合同嗎?或者員工跟老板的共同經(jīng)營者名下的公司簽銷售合同,但共同經(jīng)營的注冊地址跟老板的注冊地址是同一個區(qū)域,或者主播有什么更高的可以節(jié)約個稅的方法嗎?除了之前找的京靈平臺
申報殘保金人數(shù)是11.4是不是可以取整11人,四舍五入
必須得有成本票,沒有成本票不能稅前扣除。
在電子稅務(wù)局哪個位置查看以前年度虧損呢?
你好。匯算清繳年報的虧損明細表。
老師,有沒有具體入口 比如:圖上有沒有
電子稅務(wù)局,我要辦稅申報及繳費。進去找到年度申報表。
好的,謝謝
客氣。客氣的祝您工作。客氣的,祝您工作學習??蜌饬耍Dぷ鲗W習愉??蜌饬耍Dぷ鲗W習愉快。