您好,您的利潤(rùn)是負(fù)數(shù)就不用交稅,看您實(shí)際情況。以前年度有虧損,也可以用當(dāng)期的利潤(rùn)來(lái)抵扣。
想請(qǐng)教各位老師個(gè)問(wèn)題,填的去年4季度的所得稅申報(bào)表里利潤(rùn)少填了負(fù)號(hào),把本來(lái)的虧損填成有利潤(rùn)了,但是彌補(bǔ)了以前年度虧損,沒(méi)有交稅,現(xiàn)在逾期不能改了,可不可以直接在匯算清繳申報(bào)的時(shí)候填正確的,4季度的數(shù)就不管了?
老師,22年1-9月份的賬都是負(fù)數(shù)虧損 到了10-12月份有利潤(rùn)(季報(bào)已經(jīng)申報(bào)) 匯算清繳的時(shí)候,怎么操作才能更好的避稅,少交稅(又沒(méi)有成本票)
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會(huì)計(jì)23年一月份再報(bào)22年企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候報(bào)的虧損是14萬(wàn)多,我們22年沒(méi)有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬(wàn),和工程施工5萬(wàn)多,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候把他的沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報(bào)的時(shí)候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是60多萬(wàn),賬和表不相符了,我還沒(méi)有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應(yīng)該怎么給他整平呢?是匯算的時(shí)候調(diào)減嗎?把那50多萬(wàn)調(diào)減嗎?不知道我這么說(shuō)老師能明白不?
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會(huì)計(jì)23年一月份再報(bào)22年企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候報(bào)的虧損是14萬(wàn)多,我們22年沒(méi)有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬(wàn),和工程施工5萬(wàn)多,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候把他的沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報(bào)的時(shí)候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是60多萬(wàn),賬和表不相符了,我還沒(méi)有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應(yīng)該怎么給他整平呢?是匯算的時(shí)候調(diào)減嗎?把那50多萬(wàn)調(diào)減嗎?不知道我這么說(shuō)老師能明白不?
①財(cái)務(wù)報(bào)表不是要一個(gè)季度一申報(bào)嗎?比如,10月需要申報(bào)7-9月的季度財(cái)報(bào)對(duì)吧,那資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有季報(bào)一說(shuō),我們10月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表一般報(bào)的是9月份的資產(chǎn)負(fù)債表;而利潤(rùn)表需要報(bào)季度的,就是把7月+8月+9月三個(gè)季度的數(shù)據(jù)相加得到一個(gè)季度利潤(rùn)表,然后兩個(gè)表通過(guò)電子稅務(wù)局去申報(bào)對(duì)吧?②那我們?cè)趯W(xué)年度匯算清繳時(shí)的時(shí)候,唐莎老師又說(shuō)第四季度的時(shí)候除了要報(bào)第四季度的財(cái)報(bào),還要報(bào)一個(gè)年報(bào),而且季報(bào)和財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)必須一樣,那這怎么理解?你第四季度申報(bào)季度資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)不可能把申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)啊,而且利潤(rùn)表第四季度也不可能申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)啊!這點(diǎn)沒(méi)明白!
老師,我剛?cè)肼氁患夜?。?cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō) 2024年和2025年固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表和u8賬上不一致,固定資產(chǎn)分類有:機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備、運(yùn)輸工具、房屋設(shè)備。讓先找出原值和累計(jì)折舊的差異,一點(diǎn)思路都沒(méi)有,這個(gè)怎么找???
老師你好,你說(shuō)其他應(yīng)付款一般只能掛法人名下是嗎,不能掛員工名下也就是實(shí)際控制人名下?
老師你好!之前有異地預(yù)繳項(xiàng)目,有部分未預(yù)繳,對(duì)公司有影響嗎?現(xiàn)在預(yù)繳,今年己開(kāi)票完了,這部分預(yù)繳放在明年有項(xiàng)目在抵扣,放在帳上有何影響,對(duì)稅務(wù)有影響嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)實(shí)際業(yè)務(wù)中,公司收到收到投資款需要馬上計(jì)入實(shí)收資本嗎,不計(jì)入有什么影響,需要同工商公示一致嗎?
老師你好,我接了賬,8月份接的,它之前沒(méi)多少業(yè)務(wù),你說(shuō)我需要,把以前的賬重新做一遍嗎,前邊交接的沒(méi)有紙質(zhì)的賬,只有電子版的。
請(qǐng)問(wèn)老師,靈活就業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)和職工養(yǎng)老保險(xiǎn),有哪些區(qū)別?要全面詳細(xì)的!繳費(fèi)基數(shù),繳費(fèi)年限,待遇等!謝謝!
老師,應(yīng)付賬款余額是負(fù)數(shù),啥意思???
1個(gè)有限公司和2個(gè)自然人,組成一個(gè)有限合伙企業(yè);有限責(zé)任公司持股50%,并執(zhí)行合伙事務(wù)并委派代表,這種有限合伙企業(yè)后續(xù)開(kāi)票了,報(bào)稅,需要注意什么事項(xiàng),盈利的話繳納什么稅,先分紅再繳稅嗎?分紅依據(jù)什么稅率?
老師,進(jìn)銷售存出庫(kù)成本單價(jià)怎么樣可以降低,按加權(quán)平均法的,因?yàn)槔习遄屛抑v解,我不會(huì)
老師你好,我們單位7月份以前是小規(guī)模納稅人,8月份升成一般納稅人,如果我從7月份建賬,賬套名稱就是寫企業(yè)名稱,你說(shuō)這個(gè)納稅性質(zhì)怎么填啊
必須得有成本票,沒(méi)有成本票不能稅前扣除。
在電子稅務(wù)局哪個(gè)位置查看以前年度虧損呢?
你好。匯算清繳年報(bào)的虧損明細(xì)表。
老師,有沒(méi)有具體入口 比如:圖上有沒(méi)有
電子稅務(wù)局,我要辦稅申報(bào)及繳費(fèi)。進(jìn)去找到年度申報(bào)表。
好的,謝謝
客氣。客氣的祝您工作??蜌獾?,祝您工作學(xué)習(xí)。客氣了,祝您工作學(xué)習(xí)愉??蜌饬耍Dぷ鲗W(xué)習(xí)愉快。