老師，麻煩請教下，我現(xiàn)在賬上掛了1000多萬的預收賬款，掛了2年了，客戶不要求開票，但是款打到我們公賬造成的，帳是之前的會計做的，我現(xiàn)在想平帳，老板又不想補稅，請問怎么處理比較合適？

老師好，我公司19年因為一個工程項目進貨幾臺鍋爐，但是這個項目因為資金問題一直沒有開工，最后不得不把這幾臺鍋爐賣掉了，當時產(chǎn)生為了購買鍋爐運輸和吊車費以及保存鍋爐用的篷布等材料，因為一直沒有開工，我還在賬面的零星材料和工程施工—機械費里放著，2021年銷售這幾臺鍋爐時，這些數(shù)據(jù)沒有從賬面處理。目前我公司沒有任何項目，請問一下，我怎樣做能夠合理合規(guī)的把這些數(shù)據(jù)從賬面清零

老師好，2022年第四季度的費用，之前支付了，2023年1月開的發(fā)票，會計分錄怎么做呢？ 之前做的，借:預付，貸，銀行， 現(xiàn)在想把他放在成本里，會計分錄是怎樣的？2023年1月份的成本發(fā)票，是做到2022年12月里，還是做到2023年1月份里呢？答過的老師，請先不要接這個問題了， 謝謝

請問老師，在20年1月買的篷布前期做賬到成本里面了 ，現(xiàn)在想著把篷布在開出去，要怎么處理合適

老師請問一下我錄入10月的期初數(shù)據(jù)，11月開始做賬，前面1-10月工資和社保是做管理費用科目的，現(xiàn)在我想要把工資和社保調(diào)到研發(fā)費用里面，我怎么去做分錄調(diào)整呢